Бюджет громади

Бюджетні запити 2022-2024

30 Грудня, 2021 р., 08:37

Бюджетні запити 2022-2024

30 Грудня, 2021 р., 08:33

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) 1. Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 01 04397106 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 011 04397106 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 3. 0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 20550000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками 2) завдання бюджетної програми; Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція Україини; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" Закон України "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Наказ Міністерства освіти від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативнихоказників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506 УСЬОГО 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.) Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Надходження із загального фонду бюджету 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943 УСЬОГО: 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2111 Заробітна плата 0 0 0 0 264 810 0 0 264 810 478 951 0 0 478 951 2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 84 084 0 0 84 084 105 369 0 0 105 369 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 0 281 2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 46 720 0 0 46 720 56 121 0 0 56 121 2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 4 749 0 0 4 749 8 784 0 0 8 784 УСЬОГО 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 УСЬОГО 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2111 Заробітна плата 525 678 0 0 525 678 467 269 0 0 467 269 2120 Нарахування на оплату праці 115 650 0 0 115 650 102 799 0 0 102 799 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 310 0 0 310 340 0 0 340 2271 Оплата теплопостачання 61 733 0 0 61 733 67 906 0 0 67 906 2273 Оплата електроенергії 9 662 0 0 9 662 10 629 0 0 10 629 ВСЬОГО 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506 УСЬОГО 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943 УСЬОГО 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943 8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Затрат кількість установ (бібліотек) од. мережа 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 8,00 0,00 8,00 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 8,25 0,00 8,25 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 8,50 1,00 0,00 1,00 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 7,25 0,00 7,25 Продукту кількість книговидач од. план роботи 0,00 0,00 0,00 88980,00 0,00 88980,00 56765,00 0,00 56765,00 число читачів тис.осіб план роботи 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 4,46 3171,00 0,00 3171,00 поповнення бібліотечного фонду тис. акт про надходження, 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 примірників накладна поповнення бібліотечного фонду тис.грн. акт про надходження, накладна 0,00 0,00 0,00 55300,00 0,00 55300,00 0,00 0,00 0,00 Бібліотечний фонд тис. примірників книга реєстрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80739,00 0,00 80739,00 Ефективності середні витрати на придбання одного примірника книжок грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 середні затрати на обслуговування одного читача грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 166615,69 0,00 166615,69 0,00 0,00 0,00 кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. розрахунок 0,00 0,00 0,00 7737,39 0,00 7737,39 0,00 0,00 0,00 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Затрат кількість установ (бібліотек) од. мережа 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 8,25 0,00 8,25 8,25 0,00 8,25 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 7,25 0,00 7,25 7,25 0,00 7,25 Продукту кількість книговидач од. план роботи 56765,00 0,00 56765,00 56765,00 0,00 56765,00 число читачів тис.осіб план роботи 3171,00 0,00 3171,00 3171,00 0,00 3171,00 Бібліотечний фонд тис. примірників книга реєстрації 80739,00 0,00 80739,00 80739,00 0,00 80739,00 9. Структура видатків на оплату праці: (грн.) Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Обов’язкові виплати 0 0 534 429 0 478 951 0 525 678 0 467 269 0 УСЬОГО 0 0 534 429 0 478 951 0 525 678 0 467 269 0 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: N з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік 2023 рік 2024 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Керівники 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2 Спеціалісти 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 7,25 0,00 7,25 0,00 УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 8,25 0,00 8,25 0,00 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Забезпечення діяльності бібліотек/ Програма розвитку культури та туризму Савинської селищної ради на 2021 рік Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII від 22.12.2020р. 0 0 0 743 106 0 743 106 0 0 0 2 Програма розвитку галузі культури Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022 – 2024 роки. Рішення сесії Савинської селищної ради №557-VIII від 12.08.2021 р. 0 0 0 0 0 0 649 506 0 649 506 УСЬОГО 0 0 0 743 106 0 743 106 649 506 0 649 506 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Програма розвитку галузі культури Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022 – 2024 роки. Рішення сесії Савинської селищної ради №557-VIII від 12.08.2021 р. 713 033 0 713 033 648 943 0 648 943 УСЬОГО 713 033 0 713 033 648 943 0 648 943 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: (грн.) Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. Програма спрямована на забеспечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, та виконується протягом усього планового періоду.У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забеспечення діяльності функціонування бібліотек.Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями та оплата енергоносіїв. 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6) загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2111 Заробітна плата 534 429 0 0 0 534 429 478 951 0 0 0 478 951 2120 Нарахування на оплату праці 145 208 0 0 0 145 208 105 369 0 0 0 105 369 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 281 0 0 0 281 2271 Оплата теплопостачання 58 720 0 0 0 58 720 56 121 0 0 0 56 121 2273 Оплата електроенергії 4 749 0 0 0 4 749 8 784 0 0 0 8 784 УСЬОГО 743 106 0 0 0 743 106 649 506 0 0 0 649 506 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 УСЬОГО 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. В 2022-2024 роках видатки по спеціальному фонду не плануються Селищний голова Юрій МАТВІЄНКО (підпис) (прізвище та ініціали) Начальник відділу - головний бухгалтер Ольга ЖИДЧЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали)

Читати повністю

Бюджетні запити 2022-2024

30 Грудня, 2021 р., 08:31

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) 1. Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 01 04397106 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 011 04397106 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 3. 0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 20550000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати пільгового проїзду залізничним транспортом 2) завдання бюджетної програми; Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ; Рішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 546 -VIIІ "Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 рік" 5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200 УСЬОГО 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.) Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Надходження із загального фонду бюджету 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250 УСЬОГО: 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200 УСЬОГО 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 УСЬОГО 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250 ВСЬОГО 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200 УСЬОГО 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250 УСЬОГО 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250 8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Затрат Заплановано коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом грн. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46200,00 0,00 46200,00 Продукту кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом осіб 0,00 0,00 0,00 3400,00 0,00 3400,00 850,00 0,00 850,00 кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян од. 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом грн. 0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 75000,00 54,35 0,00 54,35 Якості питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Затрат Заплановано коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом грн. 48213,00 0,00 48213,00 50250,00 0,00 50250,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Продукту кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом осіб 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян од. 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом грн. 56,72 0,00 56,72 59,12 0,00 59,12 9. Структура видатків на оплату праці: (грн.) Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 УСЬОГО 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: N з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік 2023 рік 2024 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 УСЬОГО 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 р. Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII від 22.12.2020р. 0 0 0 172 000 0 172 000 0 0 0 2 Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ 0 0 0 0 0 0 46 200 0 46 200 УСЬОГО 0 0 0 172 000 0 172 000 46 200 0 46 200 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ 48 213 0 48 213 50 250 0 50 250 УСЬОГО 48 213 0 48 213 50 250 0 50 250 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: (грн.) Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, у зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки. На 2022 рік на виконання даної програми передбачається 46 200,00 грн, прогнозовано 850 осіб скористається пільговим проїздом залізничним транспортом. У 2023 - 2024 роках прогнозується збільшення видатків на пільговий проїзд (у 2023 році становить 48 213,00 грн, у 2024 році - 50 250,00 грн) у зв'язку з можливим зростанням тарифів на перевезення залізничним транспортом. 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6) загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 УСЬОГО 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 УСЬОГО 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. Видатки на 2022 - 2024 роки по спеціальному фонду не плануються. Селищний голова Юрій МАТВІЄНКО (підпис) (прізвище та ініціали) Начальник відділу - головний бухгалтер Ольга ЖИДЧЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали)

Читати повністю

Бюджетні запити 2022-2024

30 Грудня, 2021 р., 08:27

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) 1. Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 01 04397106 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 2. Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 011 04397106 (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 3. 0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 20550000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 2) завдання бюджетної програми; Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція Україини; Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями); Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік"; Закон України "Про освіту" (зі змінами та доповненнями); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями); Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями); Рішення Савинської селищної ради від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №564-VIІI "Про розгляд прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки"; Рішення ІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2020 р. №28-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки"; Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки. 5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 1 672 792 0 0 1 672 792 1 560 291 0 0 1 560 291 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0 0 0 0 0 546 862 0 546 862 0 36 938 0 36 938 УСЬОГО 0 0 0 0 1 672 792 546 862 0 2 219 654 1 560 291 36 938 0 1 597 229 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.) Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Надходження із загального фонду бюджету 1 716 321 0 0 1 716 321 1 887 952 0 0 1 887 952 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 0 40 631 0 40 631 0 44 695 0 44 695 УСЬОГО: 1 716 321 40 631 0 1 756 952 1 887 952 44 695 0 1 932 647 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2111 Заробітна плата 0 0 0 0 1 236 445 15 897 0 1 252 342 1 121 711 15 970 0 1 137 681 2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 272 018 3 497 0 275 515 246 777 3 513 0 250 290 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 0 0 0 0 0 12 668 0 12 668 0 13 935 0 13 935 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 інвентар 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 2 400 14 800 0 17 200 0 3 520 0 3 520 2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 155 121 0 0 155 121 184 338 0 0 184 338 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0 0 0 4 993 0 0 4 993 4 109 0 0 4 109 2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 1 815 0 0 1 815 3 356 0 0 3 356 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 УСЬОГО 0 0 0 0 1 672 792 546 862 500 000 2 219 654 1 560 291 36 938 0 1 597 229 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 УСЬОГО 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2111 Заробітна плата 1 233 882 17 567 0 1 251 449 1 357 270 19 324 0 1 376 594 2120 Нарахування на оплату праці 271 455 3 864 0 275 319 298 600 4 250 0 302 850 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 15 329 0 15 329 0 16 862 0 16 862 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 3 871 0 3 871 0 4 259 0 4 259 2271 Оплата теплопостачання 202 772 0 0 202 772 223 049 0 0 223 049 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4 520 0 0 4 520 4 972 0 0 4 972 2273 Оплата електроенергії 3 692 0 0 3 692 4 061 0 0 4 061 ВСЬОГО 1 716 321 40 631 0 1 756 952 1 887 952 44 695 0 1 932 647 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн.) Код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (11+12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0 0 0 0 1 672 792 511 600 500 000 2 184 392 1 560 291 36 938 0 1 597 229 99 Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми 0 0 0 0 0 35 262 0 35 262 0 0 0 0 УСЬОГО 0 0 0 0 1 672 792 546 862 500 000 2 219 654 1 560 291 36 938 0 1 597 229 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: (грн.) N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 1 716 321 40 631 0 1 756 952 1 887 952 44 695 0 1 932 647 УСЬОГО 1 716 321 40 631 0 1 756 952 1 887 952 44 695 0 1 932 647 8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11 + 12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Затрат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) од. мережа 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 2,00 0,00 2,00 кількість класів од. мережа 0,00 0,00 0,00 10,00 2,00 12,00 5,00 2,00 7,00 кількість установ - усього од. мережа 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 кількість установ у тому числі музичних шкіл од. мережа 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 11,55 2,77 14,32 11,16 2,77 13,93 середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 8,50 2,77 11,27 8,16 0,00 8,16 середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 9,55 0,00 9,55 1,00 0,00 1,00 Продукту кількість учнів у музичних школах осіб мережа 0,00 0,00 0,00 70,00 22,00 92,00 70,00 22,00 92,00 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб мережа 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Ефективності середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 23897,00 1603,00 25500,00 22283,00 1679,00 23962,00 витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 23897,00 1603,00 25500,00 22283,00 1679,00 23962,00 витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 0,00 1603,00 1603,00 0,00 1679,00 1679,00 кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 Якості кількість днів відвідування днів мережа 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Затрат кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) од. мережа 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 кількість класів од. мережа 5,00 2,00 7,00 5,00 2,00 7,00 кількість установ - усього од. мережа 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 кількість установ у тому числі музичних шкіл од. мережа 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього од. штатний розпис 11,16 2,77 13,93 11,16 2,77 13,93 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу од. штатний розпис 8,16 2,77 10,93 8,16 2,77 10,93 середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Продукту кількість учнів у музичних школах осіб мережа 70,00 22,00 92,00 70,00 22,00 92,00 середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання осіб мережа 2,00 0,00 2,00 2,00 0,00 2,00 Ефективності середні витрати на 1 учня грн. розрахунок 24511,00 1847,00 26358,00 26962,00 2032,00 28994,00 витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання грн. розрахунок 24511,00 1847,00 26358,00 26962,00 2032,00 28994,00 витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання грн. розрахунок 0,00 1847,00 1847,00 0,00 2032,00 2032,00 кількість учнів на одну педагогічну ставку осіб 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 Якості кількість днів відвідування днів мережа 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 190,00 9. Структура видатків на оплату праці: (грн.) Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Обов’язкові виплати 0 0 1 182 101 0 674 257 0 741 682 0 815 850 0 у т.ч. посадовий оклад 0 0 1 050 195 0 641 359 0 705 495 0 776 045 0 у т.ч. стимулюючі доплати 0 0 14 417 0 136 277 0 149 905 0 164 895 0 у т.ч. надбавки 0 0 14 418 0 0 0 0 0 0 0 Премії 0 0 0 0 7 316 15 970 8 048 17 567 8 853 19 324 Матеріальна допомога 0 0 54 344 0 0 0 0 0 0 0 Інші виплати 0 0 0 0 303 861 0 334 247 0 367 672 0 УСЬОГО 0 0 1 236 445 0 985 434 15 970 1 083 977 17 567 1 192 375 19 324 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: N з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік 2023 рік 2024 рік загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Спеціалісти 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 2 Робітники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3 Педагогічні працівники 0,00 0,00 0,00 0,00 9,55 9,55 2,77 2,77 9,16 2,77 9,16 2,77 9,16 2,77 УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 10,55 10,55 2,77 2,77 11,16 2,77 11,16 2,77 11,16 2,77 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10 + 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Надання спеціальної освіти мистецькими школами Рішення сесії Савинської селищної ради №28-VIII від 22.12.2020р. 0 0 0 1 672 792 35 262 1 708 054 0 0 0 2 Програма розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки Рішення №554-VIII від 12.08.2021 року 0 0 0 0 0 0 1 560 291 36 938 1 597 229 УСЬОГО 0 0 0 1 672 792 35 262 1 708 054 1 560 291 36 938 1 597 229 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.) № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Програма розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки Рішення №554-VIII від 12.08.2021 року 1 716 321 40 631 1 756 952 1 887 952 44 695 1 932 647 УСЬОГО 1 716 321 40 631 1 756 952 1 887 952 44 695 1 932 647 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: (грн.) Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Покрівля Музичної школи 2021 500 000 0 0 500 000 100 0 0 0 0 0 0 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки. Фінансування видатків у 2021 році здійснювалось в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів. Обсяг бюджетних призначень у 2022 році передбачає стовідсоткове забезпечення захищених статтей видатків протягом року. Прогнозні показники видатків на 2023-2024 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін та перспективи збільшення обсягу власних надходжень установи. 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6) загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 УСЬОГО 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2111 Заробітна плата 1 236 445 0 0 0 1 236 445 1 137 681 0 0 0 1 137 681 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2120 Нарахування на оплату праці 272 018 0 0 0 272 018 250 290 0 0 0 250 290 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2 400 0 0 0 2 400 0 0 0 0 0 2271 Оплата теплопостачання 155 121 0 0 0 155 121 184 338 0 0 0 184 338 2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4 993 0 0 0 4 993 4 109 0 0 0 4 109 2273 Оплата електроенергії 1 815 0 0 0 1 815 3 356 0 0 0 3 356 УСЬОГО 1 672 792 0 0 0 1 672 792 1 579 774 0 0 0 1 579 774 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: (грн.) Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості 1 2 3 4 5 6 7 8 9 УСЬОГО 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2022 рік. Відділом освіти буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями. 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. Видатки спеціального фонду у 2021 році проводились за рахунок надходжень від платних послуг (батьківська плата за навчання). Видатки направлялись на оплату придбання канц.товарів та матеріалів. У 2022 році планується надходження до спеціального фонду також від батьківської плати за навчання дітей. Розмір батьківської плати за місяць на 1 дитину складає в середньому 56 грн. Видатки будуть направлені на оплати зарплати педагога та придбання канцтоварів та матеріалів. Прогнозні показники видатків на 2023-2024 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін та перспективи збільшення обсягу власних надходжень установи. Селищний голова Юрій МАТВІЄНКО (підпис) (прізвище та ініціали) Начальник відділу - головний бухгалтер Ольга ЖИДЧЕНКО (підпис) (прізвище та ініціали)

Читати повністю

Бюджетні запити 2022-2024

30 Грудня, 2021 р., 08:18

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 ) 1. Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 01 04397106 20550000000 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету) 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Здійснення керівництва і управління в сфері фінансів у визначених законодавством правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади. 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення Найменування показника результату Одиниця виміру 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) 1 2 3 4 5 6 7 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень затрат грн. 0 74 418 653 69 852 940 79 310 443 85 405 494 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Номер цілі державної політики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 0 72 365 527 68 885 631 78 341 138 84 434 199 0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0 9 878 159 12 103 887 13 465 146 14 811 661 0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0 393 121 594 042 653 448 718 792 0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 5 886 164 5 551 348 6 560 178 6 094 084 0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0 18 452 866 16 398 907 19 707 856 21 678 645 0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0 23 898 400 24 041 300 26 812 848 29 494 133 0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 0 1 672 792 1 560 291 1 716 321 1 887 952 0111200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 0 17 160 19 714 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 0 2 580 1 200 1 320 1 452 0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 0 275 000 75 750 83 325 91 658 0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 0 172 000 46 200 48 213 50 250 0113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0 1 755 089 2 201 208 2 421 330 2 663 463 0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0 602 850 205 190 45 375 49 913 0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0 400 363 649 506 713 033 648 943 0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 0 2 969 815 2 422 617 2 796 827 2 595 743 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 4 260 085 2 640 773 2 904 850 3 195 335 0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0 1 729 083 373 698 411 068 452 175 УСЬОГО 0 72 365 527 68 885 631 78 341 138 84 434 199 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Номер цілі державної політики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 0 2 053 126 967 309 969 305 971 295 0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0 464 714 31 422 31 454 31 485 0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 402 711 344 818 379 300 326 444 0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0 517 840 534 354 497 094 546 805 0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 0 546 862 36 938 40 631 44 695 0113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0 6 500 0 0 0 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 100 100 0 0 0 0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0 14 399 19 777 20 826 21 866 УСЬОГО 0 2 053 126 967 309 969 305 971 295 Селищний голова Юрій МАТВІЄНКО (підпис) ( ініціали та прізвище) Начальник відділу - головний бухгалтер Ольга ЖИДЧЕНКО (підпис) ( ініціали та прізвище)

Читати повністю

Про селищний бюджет на 2022 рік

28 Грудня, 2021 р., 15:05

САВИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Читати повністю