Бюджет громади

https://rada.info/upload/users_files/04397106/f46e37d8d8f271a0ec1cbf051c15a04a.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04397106/521600357da69a48b4405bb592687735.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04397106/36e7bb4c1f48ed5fd6d99fd06bd0b4ec.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04397106/2d44f51b3b4ee400c36aee2540c76924.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04397106/bb80c034e5e7fd7385a03e6e2a8f0526.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04397106/beb98b0db2f09c4e9744bd2d6b574227.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04397106/5dcb2e7999f30074f5de9f135166c17a.rar

https://rada.info/upload/users_files/04397106/127e44014bb55aa688826243866b0a46.zip

    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)             1.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   01     04397106             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)             2.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   011     04397106             (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)             3.   0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій     20550000000                 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код бюджету)             4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:             1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;       Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.       2)  завдання бюджетної програми;       Капіальний ремонт об"єктів комунальноїї власності,Поточні видатки спрямовані соціально-економічний розвиток території       3) підстави реалізації бюджетної програми.       Бюджетний кодекс України; Закон України "Про міцеве саоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97 ВР(змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження примірного переліку результативнихоказників бюджетних програмдля місцевих бюджетів за видатками, що не враховуютья при призначенні обсягу міжбюджених трасфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"                                       Рішення Савинської селищної ради  від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2022 рік"       5. Надходження для виконання бюджетної програми:             1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                                                     (грн.)                 Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                   Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 1 729 083 0 0 1 729 083 373 698 0 0 373 698                   УСЬОГО 0 0 0 0 1 729 083 0 0 1 729 083 373 698 0 0 373 698                 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)                                                                                     Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                                     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                                                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                       Надходження із загального фонду бюджету 411 068 0 0 411 068 452 175 0 0 452 175                                                                                       УСЬОГО: 411 068 0 0 411 068 452 175 0 0 452 175                                                                                   6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:       1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  (грн.)         Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0 0 0 0 1 729 083 0 0 1 729 083 373 698 0 0 373 698           УСЬОГО 0 0 0 0 1 729 083 0 0 1 729 083 373 698 0 0 373 698         2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:    (грн.)       Код Класифікації кредитування бюджету Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                               УСЬОГО                                         3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                               2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 411 068 0 0 411 068 452 175 0 0 452 175                                                                                 ВСЬОГО 411 068 0 0 411 068 452 175 0 0 452 175                                                                               4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               Код Класифікації кредитування бюджету Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                                                                                                   УСЬОГО                                                                                               7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:       1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)         N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         2 Надання фінансової допомоги КП ЖКГ "Савинське" 0 0 0 0 1 729 083 0 0 1 729 083 373 698 0 0 373 698           УСЬОГО 0 0 0 0 1 729 083 0 0 1 729 083 373 698 0 0 373 698         2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                               2 Надання фінансової допомоги КП ЖКГ "Савинське" 411 068 0 0 411 068 452 175 0 0 452 175                                                                                 УСЬОГО 411 068 0 0 411 068 452 175 0 0 452 175                                                                               8. Результативні показники бюджетної програми:       1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:               N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)               загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11 + 12)               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                 Затрат                                       Обсяг фінансування грн. кошторис 0,00 0,00 0,00 1729083,00 0,00 1729083,00 2568100,00 0,00 2568100,00                 Продукту                                       Кількість набувачів допомоги од. програма 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00                 Ефективності                                       Середні витрати на 1 підприємтсво грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 1729083,00 0,00 1729083,00 2568100,00 0,00 2568100,00               2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:                                                               N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                               загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9)                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                 Затрат                                                                                 Обсяг фінансування грн. кошторис 2704215,00 0,00 2704215,00 2839421,00 0,00 2839421,00                                                                 Продукту                                                                                 Кількість набувачів допомоги од. програма 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00                                                                 Ефективності                                                                                 Середні витрати на 1 підприємтсво грн. розрахунок 2704215,00 0,00 2704215,00 2839421,00 0,00 2839421,00                                                                 9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)                       Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                       загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                                                                   УСЬОГО                                           10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                                         N з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік  2023 рік  2024 рік                загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд               затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16               1                                               УСЬОГО                                         11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:       1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.)                 № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10 + 11)                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                 1 Програма підтримки розвитку Комунальних підприємств на 2021 рік Савинської селищної ради Рішення сесії Савинської селищної ради №39-VIII  від 22.12.2020р.  0 0 0 1 729 083 0 1 729 083 373 698 0 373 698                   УСЬОГО   0 0 0 1 729 083 0 1 729 083 373 698 0 373 698                 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)                                                                   № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                   загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8)                                                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                   1 Програма підтримки розвитку Комунальних підприємств на 2021 рік Савинської селищної ради Рішення сесії Савинської селищної ради №39-VIII  від 22.12.2020р.  411 068 0 411 068 452 175 0 452 175                                                                     УСЬОГО   411 068 0 411 068 452 175 0 452 175                                                                                   12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: (грн.)                     Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                     спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.       Виділені кошти повністю  покривають витрати підпрємства по заробітній платі,що призводить довідсутності кредиторської заборгованості.       14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :        1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                                     (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6)       загального фонду спеціального фонду       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   УСЬОГО                       2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2021-2022 роках:  (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік       затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)       загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                       УСЬОГО                             3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості       1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 УСЬОГО                       4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році       кредиторська та дебіторська заборгованості на 2022-2024 роки відсутня.       15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.       надходжень до спеціального фонду на 2022-2024роки не планувалось.       Селищний голова                         Юрій МАТВІЄНКО                                     (підпис) (прізвище та ініціали)                                     Начальник відділу - головний бухгалтер                         Ольга ЖИДЧЕНКО                                     (підпис) (прізвище та ініціали)

    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)             1.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   01     04397106             (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)             2.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   011     04397106             (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)             3.   0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек     20550000000                 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код бюджету)             4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:             1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;       Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками        2)  завдання бюджетної програми;       Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням         3) підстави реалізації бюджетної програми.       Конституція Україини; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" Закон України "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Наказ Міністерства освіти  від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативнихоказників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"       5. Надходження для виконання бюджетної програми:                           1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                                                     (грн.)                 Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                   Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506                   УСЬОГО 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506                 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)                                                                                     Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                                     загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8)                                                                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                       Надходження із загального фонду бюджету 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943                                                                                       УСЬОГО: 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943                                                                                   6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:       1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  (грн.)         Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         2111 Заробітна плата 0 0 0 0 264 810 0 0 264 810 478 951 0 0 478 951         2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 84 084 0 0 84 084 105 369 0 0 105 369         2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 0 0 0 281 0 0 281         2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 46 720 0 0 46 720 56 121 0 0 56 121         2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 4 749 0 0 4 749 8 784 0 0 8 784           УСЬОГО 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506                 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:    (грн.)       Код Класифікації кредитування бюджету Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7+8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                                               УСЬОГО                                 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               Код Економічної класифікації видатків бюджету Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                               2111 Заробітна плата 525 678 0 0 525 678 467 269 0 0 467 269                                                                               2120 Нарахування на оплату праці 115 650 0 0 115 650 102 799 0 0 102 799                                                                               2240 Оплата послуг (крім комунальних) 310 0 0 310 340 0 0 340                                                                               2271 Оплата теплопостачання 61 733 0 0 61 733 67 906 0 0 67 906                                                                               2273 Оплата електроенергії 9 662 0 0 9 662 10 629 0 0 10 629                                                                                 ВСЬОГО 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943                                                                               4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               Код Класифікації кредитування бюджету Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                                                                                                                   УСЬОГО                                                                                               7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:       1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)         N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)         Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (11+12)         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14         1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням   0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506           УСЬОГО 0 0 0 0 400 363 0 0 400 363 649 506 0 0 649 506         2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                               N з/п Напрями використання бюджетних коштів 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                               Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (3+4) Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Разом (7+8)                                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                               1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням   713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943                                                                                 УСЬОГО 713 033 0 0 713 033 648 943 0 0 648 943                                                                               8. Результативні показники бюджетної програми:       1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:               N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)               загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9) загальний фонд спеціальний фонд разом (11 + 12)               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                 Затрат                                       кількість установ (бібліотек) од. мережа 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 8,00 0,00 8,00                 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 8,25 0,00 8,25                 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 8,50 1,00 0,00 1,00                 середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00                 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 7,25 0,00 7,25                 Продукту                                       кількість книговидач од. план роботи 0,00 0,00 0,00 88980,00 0,00 88980,00 56765,00 0,00 56765,00                 число читачів тис.осіб план роботи 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 4,46 3171,00 0,00 3171,00                 поповнення бібліотечного фонду тис.  акт про надходження,  0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                                             примірників накладна                                                                                                                                                                           поповнення бібліотечного фонду тис.грн. акт про надходження, накладна 0,00 0,00 0,00 55300,00 0,00 55300,00 0,00 0,00 0,00                 Бібліотечний фонд тис. примірників книга реєстрації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80739,00 0,00 80739,00                 Ефективності                                       середні витрати на придбання одного примірника книжок грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00                 середні затрати на обслуговування одного читача грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00 166615,69 0,00 166615,69 0,00 0,00 0,00                 кількість книговидач на одного працівника (ставку) од. розрахунок 0,00 0,00 0,00 7737,39 0,00 7737,39 0,00 0,00 0,00               2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:                                                               N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                               загальний фонд спеціальний фонд разом (5 + 6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8 + 9)                                                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                 Затрат                                                                                 кількість установ (бібліотек) од. мережа 8,00 0,00 8,00 8,00 0,00 8,00                                                                 середнє число окладів (ставок) - усього од. штатний розпис 8,25 0,00 8,25 8,25 0,00 8,25                                                                 середнє число окладів (ставок) керівних працівників од. штатний розпис 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00                                                                 середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. штатний розпис 7,25 0,00 7,25 7,25 0,00 7,25                                                                 Продукту                                                                                 кількість книговидач од. план роботи 56765,00 0,00 56765,00 56765,00 0,00 56765,00                                                                 число читачів тис.осіб план роботи 3171,00 0,00 3171,00 3171,00 0,00 3171,00                                                                 Бібліотечний фонд тис. примірників книга реєстрації 80739,00 0,00 80739,00 80739,00 0,00 80739,00                                                                 9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)                       Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                       загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                       Обов’язкові виплати 0 0 534 429 0 478 951 0 525 678 0 467 269 0                       УСЬОГО 0 0 534 429 0 478 951 0 525 678 0 467 269 0                         10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                                         N з/п Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік  2023 рік  2024 рік                загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд               затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті затверджено фактично зайняті               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16               1 Керівники 0,00 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00               2 Спеціалісти 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7,25 0,00 7,25 0,00 7,25 0,00                 УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 0,00 0,00 8,25 0,00 8,25 0,00 8,25 0,00             11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:       1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.)                 № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)                 загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом (10 + 11)                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                 1 Забезпечення діяльності бібліотек/ Програма розвитку культури та туризму Савинської селищної ради на 2021 рік Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII  від 22.12.2020р.  0 0 0 743 106 0 743 106 0 0 0                 2 Програма  розвитку галузі культури   Савинської селищної ради Ізюмського району  Харківської області на 2022 – 2024 роки. Рішення сесії Савинської селищної ради №557-VIII від 12.08.2021 р. 0 0 0 0 0 0 649 506 0 649 506                   УСЬОГО   0 0 0 743 106 0 743 106 649 506 0 649 506                 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)                                                                   № з/п Найменування місцевої/регіональної програми Коли та яким документом затверджена програма 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                   загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8)                                                                   1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                   1 Програма  розвитку галузі культури   Савинської селищної ради Ізюмського району  Харківської області на 2022 – 2024 роки. Рішення сесії Савинської селищної ради №557-VIII від 12.08.2021 р. 713 033 0 713 033 648 943 0 648 943                                                                     УСЬОГО   713 033 0 713 033 648 943 0 648 943                                                                                   12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: (грн.)                     Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                     спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % спеціальний фонд (бюджет розвитку) рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                     13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.       Програма спрямована на забеспечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, та виконується протягом усього планового періоду.У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забеспечення діяльності функціонування бібліотек.Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями та оплата енергоносіїв.     14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :        1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                                     (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов'язання (4+6)       загального фонду спеціального фонду       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                   УСЬОГО                       2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2021-2022 роках:  (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування 2021 рік 2022 рік       затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)       загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       2111 Заробітна плата 534 429 0 0 0 534 429 478 951 0 0 0 478 951       2120 Нарахування на оплату праці 145 208 0 0 0 145 208 105 369 0 0 0 105 369       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 281 0 0 0 281       2271 Оплата теплопостачання 58 720 0 0 0 58 720 56 121 0 0 0 56 121       2273 Оплата електроенергії 4 749 0 0 0 4 749 8 784 0 0 0 8 784         УСЬОГО 743 106 0 0 0 743 106 649 506 0 0 0 649 506       3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: (грн.)       Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки / надання кредитів Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості       1 2 3 4 5 6 7 8 9                                 УСЬОГО                       4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році               15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.       В 2022-2024 роках видатки по спеціальному фонду не плануються       Селищний голова                         Юрій МАТВІЄНКО                                     (підпис) (прізвище та ініціали)                                     Начальник відділу - головний бухгалтер                         Ольга ЖИДЧЕНКО                                     (підпис) (прізвище та ініціали)