| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0111080 |
1080 |
0960 |
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція Україини;
Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
Закон України "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями);
Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №564-VIІI "Про розгляд прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки";
Рішення ІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2020 р. №28-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки";
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки. |
|
| |
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 792 |
0 |
0 |
1 672 792 |
1 560 291 |
0 |
0 |
1 560 291 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
546 862 |
0 |
546 862 |
0 |
36 938 |
0 |
36 938 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 792 |
546 862 |
0 |
2 219 654 |
1 560 291 |
36 938 |
0 |
1 597 229 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 716 321 |
0 |
0 |
1 716 321 |
1 887 952 |
0 |
0 |
1 887 952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
0 |
40 631 |
0 |
40 631 |
0 |
44 695 |
0 |
44 695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
1 716 321 |
40 631 |
0 |
1 756 952 |
1 887 952 |
44 695 |
0 |
1 932 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 236 445 |
15 897 |
0 |
1 252 342 |
1 121 711 |
15 970 |
0 |
1 137 681 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 018 |
3 497 |
0 |
275 515 |
246 777 |
3 513 |
0 |
250 290 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 668 |
0 |
12 668 |
0 |
13 935 |
0 |
13 935 |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
інвентар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 |
14 800 |
0 |
17 200 |
0 |
3 520 |
0 |
3 520 |
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 121 |
0 |
0 |
155 121 |
184 338 |
0 |
0 |
184 338 |
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 993 |
0 |
0 |
4 993 |
4 109 |
0 |
0 |
4 109 |
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 815 |
0 |
0 |
1 815 |
3 356 |
0 |
0 |
3 356 |
|
|
|
| |
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 792 |
546 862 |
500 000 |
2 219 654 |
1 560 291 |
36 938 |
0 |
1 597 229 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
1 233 882 |
17 567 |
0 |
1 251 449 |
1 357 270 |
19 324 |
0 |
1 376 594 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
271 455 |
3 864 |
0 |
275 319 |
298 600 |
4 250 |
0 |
302 850 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
15 329 |
0 |
15 329 |
0 |
16 862 |
0 |
16 862 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
3 871 |
0 |
3 871 |
0 |
4 259 |
0 |
4 259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
202 772 |
0 |
0 |
202 772 |
223 049 |
0 |
0 |
223 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
4 520 |
0 |
0 |
4 520 |
4 972 |
0 |
0 |
4 972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
3 692 |
0 |
0 |
3 692 |
4 061 |
0 |
0 |
4 061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
1 716 321 |
40 631 |
0 |
1 756 952 |
1 887 952 |
44 695 |
0 |
1 932 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 792 |
511 600 |
500 000 |
2 184 392 |
1 560 291 |
36 938 |
0 |
1 597 229 |
|
|
|
| |
99 |
Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 262 |
0 |
35 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 672 792 |
546 862 |
500 000 |
2 219 654 |
1 560 291 |
36 938 |
0 |
1 597 229 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) |
1 716 321 |
40 631 |
0 |
1 756 952 |
1 887 952 |
44 695 |
0 |
1 932 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
1 716 321 |
40 631 |
0 |
1 756 952 |
1 887 952 |
44 695 |
0 |
1 932 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість класів |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
2,00 |
12,00 |
5,00 |
2,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ - усього |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ у тому числі музичних шкіл |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,55 |
2,77 |
14,32 |
11,16 |
2,77 |
13,93 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
2,77 |
11,27 |
8,16 |
0,00 |
8,16 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,55 |
0,00 |
9,55 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість учнів у музичних школах |
осіб |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
22,00 |
92,00 |
70,00 |
22,00 |
92,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання |
осіб |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23897,00 |
1603,00 |
25500,00 |
22283,00 |
1679,00 |
23962,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23897,00 |
1603,00 |
25500,00 |
22283,00 |
1679,00 |
23962,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1603,00 |
1603,00 |
0,00 |
1679,00 |
1679,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість учнів на одну педагогічну ставку |
осіб |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
днів |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190,00 |
0,00 |
190,00 |
190,00 |
0,00 |
190,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) |
од. |
мережа |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість класів |
од. |
мережа |
5,00 |
2,00 |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ - усього |
од. |
мережа |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ у тому числі музичних шкіл |
од. |
мережа |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього |
од. |
штатний розпис |
11,16 |
2,77 |
13,93 |
11,16 |
2,77 |
13,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
8,16 |
2,77 |
10,93 |
8,16 |
2,77 |
10,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість учнів у музичних школах |
осіб |
мережа |
70,00 |
22,00 |
92,00 |
70,00 |
22,00 |
92,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання |
осіб |
мережа |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
24511,00 |
1847,00 |
26358,00 |
26962,00 |
2032,00 |
28994,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання |
грн. |
розрахунок |
24511,00 |
1847,00 |
26358,00 |
26962,00 |
2032,00 |
28994,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
1847,00 |
1847,00 |
0,00 |
2032,00 |
2032,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість учнів на одну педагогічну ставку |
осіб |
|
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
днів |
мережа |
190,00 |
0,00 |
190,00 |
190,00 |
0,00 |
190,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
1 182 101 |
0 |
674 257 |
0 |
741 682 |
0 |
815 850 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. посадовий оклад |
0 |
0 |
1 050 195 |
0 |
641 359 |
0 |
705 495 |
0 |
776 045 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. стимулюючі доплати |
0 |
0 |
14 417 |
0 |
136 277 |
0 |
149 905 |
0 |
164 895 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. надбавки |
0 |
0 |
14 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Премії |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 316 |
15 970 |
8 048 |
17 567 |
8 853 |
19 324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Матеріальна допомога |
0 |
0 |
54 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Інші виплати |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 861 |
0 |
334 247 |
0 |
367 672 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
1 236 445 |
0 |
985 434 |
15 970 |
1 083 977 |
17 567 |
1 192 375 |
19 324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Робітники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
Педагогічні працівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,55 |
9,55 |
2,77 |
2,77 |
9,16 |
2,77 |
9,16 |
2,77 |
9,16 |
2,77 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,55 |
10,55 |
2,77 |
2,77 |
11,16 |
2,77 |
11,16 |
2,77 |
11,16 |
2,77 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
Рішення сесії Савинської селищної ради №28-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
1 672 792 |
35 262 |
1 708 054 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки |
Рішення №554-VIII від 12.08.2021 року |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 560 291 |
36 938 |
1 597 229 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
1 672 792 |
35 262 |
1 708 054 |
1 560 291 |
36 938 |
1 597 229 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки |
Рішення №554-VIII від 12.08.2021 року |
1 716 321 |
40 631 |
1 756 952 |
1 887 952 |
44 695 |
1 932 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
1 716 321 |
40 631 |
1 756 952 |
1 887 952 |
44 695 |
1 932 647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Покрівля Музичної школи |
2021 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки. Фінансування видатків у 2021 році здійснювалось в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів. Обсяг бюджетних призначень у 2022 році передбачає стовідсоткове забезпечення захищених статтей видатків протягом року. Прогнозні показники видатків на 2023-2024 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін та перспективи збільшення обсягу власних надходжень установи. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
1 236 445 |
0 |
0 |
0 |
1 236 445 |
1 137 681 |
0 |
0 |
0 |
1 137 681 |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
272 018 |
0 |
0 |
0 |
272 018 |
250 290 |
0 |
0 |
0 |
250 290 |
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
2 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
155 121 |
0 |
0 |
0 |
155 121 |
184 338 |
0 |
0 |
0 |
184 338 |
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
4 993 |
0 |
0 |
0 |
4 993 |
4 109 |
0 |
0 |
0 |
4 109 |
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 815 |
0 |
0 |
0 |
1 815 |
3 356 |
0 |
0 |
0 |
3 356 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
1 672 792 |
0 |
0 |
0 |
1 672 792 |
1 579 774 |
0 |
0 |
0 |
1 579 774 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2022 рік. Відділом освіти буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями. |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Видатки спеціального фонду у 2021 році проводились за рахунок надходжень від платних послуг (батьківська плата за навчання). Видатки направлялись на оплату придбання канц.товарів та матеріалів. У 2022 році планується надходження до спеціального фонду також від батьківської плати за навчання дітей. Розмір батьківської плати за місяць на 1 дитину складає в середньому 56 грн. Видатки будуть направлені на оплати зарплати педагога та придбання канцтоварів та матеріалів. Прогнозні показники видатків на 2023-2024 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін та перспективи збільшення обсягу власних надходжень установи. |
|
| |
|
|
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали)
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0111200 |
1200 |
0990 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.
Створення належних умов для дітей з особливими освітніми потребами у дошкільних закладах. |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція України;
Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
Закон України ""Про освіту"(зі змінами та доповненнями);
Закон України ""Про дошкільну освіту"(зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями);
Постанова КМУ "Про деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів" від 22.08.2018р. № 617 (із змінами);
Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) ;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 ""Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. № 793 (із змінами);
Рішення Савинської селищної ради від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №564-VIІI "Про розгляд прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки";
Рішення ІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2020 р. №28-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); |
|
| |
|
Рішення ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки";
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки. |
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 160 |
0 |
0 |
17 160 |
19 714 |
0 |
0 |
19 714 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 160 |
0 |
0 |
17 160 |
19 714 |
0 |
0 |
19 714 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 878 |
0 |
0 |
8 878 |
10 451 |
0 |
0 |
10 451 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 |
0 |
0 |
2 506 |
2 908 |
0 |
0 |
2 908 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 776 |
0 |
0 |
5 776 |
6 355 |
0 |
0 |
6 355 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 160 |
0 |
0 |
17 160 |
19 714 |
0 |
0 |
19 714 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити створення належних умов для |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 160 |
0 |
0 |
17 160 |
19 714 |
0 |
0 |
19 714 |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 160 |
0 |
0 |
17 160 |
19 714 |
0 |
0 |
19 714 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,61 |
0,00 |
51,61 |
42,67 |
0,00 |
42,67 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,01 |
0,00 |
21,01 |
14,22 |
0,00 |
14,22 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,55 |
0,00 |
16,55 |
15,05 |
0,00 |
15,05 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,05 |
0,00 |
14,05 |
10,90 |
0,00 |
10,90 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дітей інклюзивної групи |
осіб |
список |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
довідка селищної ради |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
281,00 |
0,00 |
281,00 |
142,00 |
0,00 |
142,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109,00 |
0,00 |
109,00 |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17160,00 |
0,00 |
17160,00 |
19714,00 |
0,00 |
19714,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
діто-дні відвідування |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16981,00 |
0,00 |
16981,00 |
31980,00 |
0,00 |
31980,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301,00 |
0,00 |
301,00 |
246,00 |
0,00 |
246,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Надання субвенції з державного бюджету для надання субвенції особам з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти |
Рішення сесії Савинської селищної ради №28-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
17 160 |
0 |
17 160 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 - 2025 роки |
Рішенням ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 714 |
0 |
19 714 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
17 160 |
0 |
17 160 |
19 714 |
0 |
19 714 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.
Упродовж 2021 року надавалась субвенція з державного бюджету на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, що дало змогу поліпшити їх перебування у закладах освіти та спростити отримання ними навчального матеріалу.
У 2022 році дану субвенцію надано у сумі 19714,00 грн., що дасть змогу дітям отримувати освіту в закладах освіти. |
|
| |
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
8 878 |
0 |
0 |
0 |
8 878 |
10 451 |
0 |
0 |
0 |
10 451 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 506 |
0 |
0 |
0 |
2 506 |
2 908 |
0 |
0 |
0 |
2 908 |
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
5 776 |
0 |
0 |
0 |
5 776 |
6 355 |
0 |
0 |
0 |
6 355 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
17 160 |
0 |
0 |
0 |
17 160 |
19 714 |
0 |
0 |
0 |
19 714 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Для поліпшення перебування у закладах освіти дітей з особливими освітніми потребамищороку надається субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.
Так у 2021 році дана субвенція складала 17160,00 грн.
На 2022 рік планові призначення по даній субвенції складають 19714,00 грн. За рахунок цих коштів здійснено придбання та буде здійснюватись придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для дітей з особливими освітніми потребами. |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали)
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0113032 |
3032 |
1070 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ;
Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №546-VIIІ "Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ; |
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
2 580 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
2 580 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 320 |
0 |
0 |
1 320 |
1 452 |
0 |
0 |
1 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
1 320 |
0 |
0 |
1 320 |
1 452 |
0 |
0 |
1 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
2 580 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
2 580 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
1 320 |
0 |
0 |
1 320 |
1 452 |
0 |
0 |
1 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
1 320 |
0 |
0 |
1 320 |
1 452 |
0 |
0 |
1 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
2 580 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
2 580 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку |
1 320 |
0 |
0 |
1 320 |
1 452 |
0 |
0 |
1 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
1 320 |
0 |
0 |
1 320 |
1 452 |
0 |
0 |
1 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обсяг витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку |
грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1200,00 |
0,00 |
1200,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) |
осіб |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) |
грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,83 |
0,00 |
35,83 |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги |
відс. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обсяг витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку |
грн. |
|
1320,00 |
0,00 |
1320,00 |
1452,00 |
0,00 |
1452,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) |
осіб |
|
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) |
грн. |
|
55,00 |
0,00 |
55,00 |
60,50 |
0,00 |
60,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги |
відс. |
|
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 р. |
Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
2 580 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік |
Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
2 580 |
0 |
2 580 |
1 200 |
0 |
1 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік |
Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ |
1 320 |
0 |
1 320 |
1 452 |
0 |
1 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
1 320 |
0 |
1 320 |
1 452 |
0 |
1 452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, у зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.
На 2022 рік на виконання даної програми передбачається 1200,00 грн. Реалізація даної програми в наступних бюджетних періодах є необхідністю у сфері соц.захисту та соц.забезпечення населення.
У 2023 - 2024 роках прогнозується збільшення видатків на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку у зв'язку з можливим зростанням тарифів на послуги зв'язку. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
|
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Видатки на 2022 - 2024 роки по спеціальному фонду не плануються. |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
|
| |
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
|
| |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
|
| |
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
|
| |
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
|
| |
3. |
0113033 |
3033 |
1070 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
| |
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
|
| |
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
|
| |
Забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду автомобільним транспортом |
|
|
| |
2) завдання бюджетної програми; |
|
|
| |
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
|
|
| |
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
|
| |
Конституція України
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ;
Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №546-VIIІ "Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ; |
|
|
| |
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
|
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
75 750 |
0 |
0 |
75 750 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
75 750 |
0 |
0 |
75 750 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
|
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Надходження із загального фонду бюджету |
83 325 |
0 |
0 |
83 325 |
91 658 |
0 |
0 |
91 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО: |
83 325 |
0 |
0 |
83 325 |
91 658 |
0 |
0 |
91 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
|
| 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
| 2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
75 750 |
0 |
0 |
75 750 |
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
75 750 |
0 |
0 |
75 750 |
|
|
|
|
| 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
|
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
83 325 |
0 |
0 |
83 325 |
91 658 |
0 |
0 |
91 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ВСЬОГО |
83 325 |
0 |
0 |
83 325 |
91 658 |
0 |
0 |
91 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
|
| 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
| Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
| 1 |
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
75 750 |
0 |
0 |
75 750 |
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
275 000 |
75 750 |
0 |
0 |
75 750 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
83 325 |
0 |
0 |
83 325 |
91 658 |
0 |
0 |
91 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
83 325 |
0 |
0 |
83 325 |
91 658 |
0 |
0 |
91 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
|
| 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
заплановано коштів на пільговий проїзд |
грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75750,00 |
0,00 |
75750,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт |
осіб |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8700,00 |
0,00 |
8700,00 |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
од. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом |
грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
175000,00 |
0,00 |
175000,00 |
721,43 |
0,00 |
721,43 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
заплановано коштів на пільговий проїзд |
грн. |
|
83325,00 |
0,00 |
83325,00 |
91658,00 |
0,00 |
91658,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт |
осіб |
|
105,00 |
0,00 |
105,00 |
105,00 |
0,00 |
105,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
од. |
|
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом |
грн. |
|
793,57 |
0,00 |
793,57 |
872,93 |
0,00 |
872,93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
|
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
| затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
|
| 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 р. |
Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
275 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік |
Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 750 |
0 |
75 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
275 000 |
0 |
275 000 |
75 750 |
0 |
75 750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік |
Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ |
83 325 |
0 |
83 325 |
91 658 |
0 |
91 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
|
83 325 |
0 |
83 325 |
91 658 |
0 |
91 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
|
| |
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, у зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.
На 2022 рік на виконання даної програми передбачається 75 750,00 грн, прогнозовано 105 осіб скористається пільговим проїздом автомобільним транспортом.
У 2023 - 2024 роках прогнозується збільшення видатків на пільговий проїзд (у 2023 році становить 83 325,00 грн, у 2024 році - 91 658,00 грн) у зв'язку з можливим зростанням тарифів на перевезення автомобільним транспортом. |
|
|
| 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
|
| |
|
|
|
| 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
|
| загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
|
| затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
|
| загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
|
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
|
| |
|
|
|
| |
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
|
| |
Видатки на 2022 - 2024 роки по спеціальному фонду не плануються. |
|
|
| |
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
