| |
|
(підпис) |
( ініціали та прізвище) |
| БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 ) |
|
| 1. |
Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області |
37 |
44021240 |
20550000000 |
|
| |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
(код бюджету) |
|
| 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. |
|
| Здійснення кенрівництва і управління в сфері фінансів у визначених законодавством правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади. |
|
| 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення |
| Найменування показника результату |
Одиниця виміру |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| Затрат |
грн. |
0 |
5 445 246 |
5 135 446 |
4 558 864 |
4 865 802 |
| 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: |
(грн.) |
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету |
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
Номер цілі державної політики |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
|
|
Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області |
0 |
5 298 146 |
5 135 446 |
4 558 864 |
4 865 802 |
|
| 3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
0 |
1 178 463 |
1 468 774 |
1 615 652 |
1 777 218 |
|
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
0 |
4 119 683 |
3 666 672 |
2 943 212 |
3 088 584 |
|
| |
УСЬОГО |
0 |
5 298 146 |
5 135 446 |
4 558 864 |
4 865 802 |
|
| 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами: |
(грн.) |
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету |
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету |
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
Номер цілі державної політики |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| |
|
|
Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області |
0 |
147 100 |
0 |
0 |
0 |
|
| 3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
0 |
147 100 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
УСЬОГО |
0 |
147 100 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
|
Начальник управління |
|
Алла Кузьміна |
|
|
|
| |
|
(підпис) |
( ініціали та прізвище) |
|
|
|
| |
|
Головний бухгалтер |
|
Олена Гузько |
|
|
|
| |
|
(підпис) |
( ініціали та прізвище) |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0110150 |
0150 |
0111 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами) ;Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024роки",проект Закону України" Про Державний бюджет України на 2022 рік",Програма фінансового забезпечення функціонування савинської селищної ради на 2021 рік,затверджена рішенням ІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2020р №25-VІІІ(зі змінами),Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради нат 2022-2024 роки,затверджена рішенням ХІІсесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р.№553-VІІІ,Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки |
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 878 159 |
0 |
0 |
9 878 159 |
12 103 887 |
0 |
0 |
12 103 887 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
464 714 |
433 323 |
464 714 |
0 |
31 422 |
0 |
31 422 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 878 159 |
464 714 |
433 323 |
10 342 873 |
12 103 887 |
31 422 |
0 |
12 135 309 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
13 465 146 |
0 |
0 |
13 465 146 |
14 811 661 |
0 |
0 |
14 811 661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010300 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
0 |
31 454 |
0 |
31 454 |
0 |
31 485 |
0 |
31 485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
13 465 146 |
31 454 |
0 |
13 496 600 |
14 811 661 |
31 485 |
0 |
14 843 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 073 929 |
0 |
0 |
7 073 929 |
9 586 932 |
0 |
0 |
9 586 932 |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 564 623 |
0 |
0 |
1 564 623 |
2 138 569 |
0 |
0 |
2 138 569 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
366 290 |
29 391 |
0 |
395 681 |
79 187 |
29 222 |
0 |
108 409 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
492 958 |
2 000 |
0 |
494 958 |
12 150 |
2 200 |
0 |
14 350 |
|
|
|
| |
2250 |
Видатки на відрядження |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 320 |
0 |
0 |
3 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 888 |
0 |
0 |
39 888 |
9 160 |
0 |
0 |
9 160 |
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 963 |
0 |
0 |
4 963 |
4 880 |
0 |
0 |
4 880 |
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 861 |
0 |
0 |
86 861 |
150 544 |
0 |
0 |
150 544 |
|
|
|
| |
2274 |
Оплата природного газу |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 590 |
0 |
0 |
75 590 |
42 315 |
0 |
0 |
42 315 |
|
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 637 |
0 |
0 |
139 637 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 100 |
0 |
0 |
30 100 |
150 |
0 |
0 |
150 |
|
|
|
| |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 323 |
149 323 |
149 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
3142 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
284 000 |
284 000 |
284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 878 159 |
464 714 |
448 323 |
10 342 873 |
12 103 887 |
31 422 |
0 |
12 135 309 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
10 648 096 |
0 |
0 |
10 648 096 |
11 712 905 |
0 |
0 |
11 712 905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 400 826 |
0 |
0 |
2 400 826 |
2 640 908 |
0 |
0 |
2 640 908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
87 106 |
29 034 |
0 |
116 140 |
95 816 |
28 823 |
0 |
124 639 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
13 365 |
2 420 |
0 |
15 785 |
14 702 |
2 662 |
0 |
17 364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 076 |
0 |
0 |
10 076 |
11 084 |
0 |
0 |
11 084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 368 |
0 |
0 |
5 368 |
5 905 |
0 |
0 |
5 905 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
165 597 |
0 |
0 |
165 597 |
182 158 |
0 |
0 |
182 158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2274 |
Оплата природного газу |
46 547 |
0 |
0 |
46 547 |
51 201 |
0 |
0 |
51 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
88 000 |
0 |
0 |
88 000 |
96 800 |
0 |
0 |
96 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
165 |
0 |
0 |
165 |
182 |
0 |
0 |
182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
13 465 146 |
31 454 |
0 |
13 496 600 |
14 811 661 |
31 485 |
0 |
14 843 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 878 159 |
464 714 |
448 323 |
10 342 873 |
12 103 887 |
31 422 |
0 |
12 135 309 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 878 159 |
464 714 |
448 323 |
10 342 873 |
12 103 887 |
31 422 |
0 |
12 135 309 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
13 465 146 |
31 454 |
0 |
13 496 600 |
14 811 661 |
31 485 |
0 |
14 843 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
13 465 146 |
31 454 |
0 |
13 496 600 |
14 811 661 |
31 485 |
0 |
14 843 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал реєстрації пропозицій, скарг і заяв |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3891,00 |
0,00 |
3891,00 |
4220,00 |
0,00 |
4220,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
770,00 |
0,00 |
770,00 |
776,00 |
0,00 |
776,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
кошторис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164,64 |
0,00 |
164,64 |
201,73 |
0,00 |
201,73 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал реєстрації пропозицій, скарг і заяв |
4250,00 |
0,00 |
4250,00 |
4270,00 |
0,00 |
4270,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
внутрішній облік |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
71,00 |
0,00 |
71,00 |
29,00 |
0,00 |
29,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
21,00 |
0,00 |
21,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
кошторис |
224,42 |
0,00 |
224,42 |
246,86 |
0,00 |
246,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
5 225 482 |
0 |
6 358 165 |
0 |
6 993 982 |
0 |
7 693 380 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. посадовий оклад |
0 |
0 |
3 283 266 |
0 |
4 020 298 |
0 |
4 422 328 |
0 |
4 864 560 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. стимулюючі доплати |
0 |
0 |
1 490 011 |
0 |
1 824 369 |
0 |
2 006 806 |
0 |
2 207 487 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. надбавки |
0 |
0 |
452 205 |
0 |
513 498 |
0 |
564 848 |
0 |
621 333 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Премії |
0 |
0 |
1 437 204 |
0 |
1 613 427 |
0 |
1 877 240 |
0 |
2 064 965 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Матеріальна допомога |
0 |
0 |
286 106 |
0 |
1 412 962 |
0 |
1 554 258 |
0 |
1 709 683 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки |
0 |
0 |
125 137 |
0 |
202 378 |
0 |
222 616 |
0 |
244 877 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
6 948 792 |
0 |
9 384 554 |
0 |
10 425 480 |
0 |
11 468 028 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Керівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32,00 |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
0,00 |
32,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
Інші працівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,00 |
8,50 |
0,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
49,50 |
0,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2021р |
Рішення сесії Савинської селищнлї ради №25-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
9 878 159 |
464 521 |
10 342 680 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2022-2024 роки. |
Рішення ХII сесії Савинської селищної ради VIIІ скликання від 12.08.2021 р. № 553-VІIІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 103 887 |
31 422 |
12 135 309 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
9 878 159 |
464 521 |
10 342 680 |
12 103 887 |
31 422 |
12 135 309 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2022-2024 роки. |
Рішення ХII сесії Савинської селищної ради VIIІ скликання від 12.08.2021 р. № 553-VІIІ |
13 465 146 |
31 454 |
13 496 600 |
14 811 661 |
31 485 |
14 843 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
13 465 146 |
31 454 |
13 496 600 |
14 811 661 |
31 485 |
14 843 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Технічне переоснащення системи опалення адміністративної будівлі Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Центральна,20/1 с. Морозівка, Балаклійського району, Харківської області |
2021 |
268 985 |
0 |
0 |
284 000 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (оргтехніка) |
2021 |
0 |
0 |
0 |
149 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
В 2020 році аналіз результатів не здійснювався,в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.У 2021році по загальному фонду затверджено видатки на суму 9878159,00 грн.,з них на заробітну плату та нарахування 8638552,00 грн.,усі ці кошти вуикористовуються згідно затвердженого кошторису на даний рік.Бюджетні призначення були направлені на виконання завдань,що поставлені перед апаратом виконавчих органів ради.За даною програмою кошти використовуються на належне матеріально-технічне забезпечення виконавчого апарату селищної ради для здійснення ним своїх повноважень,а саме організаційного,правового,інформаційного та аналітичного.При плануваннях витрат на 2022-2024 роки враховано ріст індексу цін виробників. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
7 075 004 |
0 |
0 |
0 |
7 075 004 |
9 586 932 |
0 |
0 |
0 |
9 586 932 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 564 623 |
0 |
0 |
0 |
1 564 623 |
2 138 569 |
0 |
0 |
0 |
2 138 569 |
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
40 110 |
0 |
0 |
0 |
40 110 |
79 187 |
0 |
0 |
0 |
79 187 |
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
42 318 |
0 |
0 |
0 |
42 318 |
12 150 |
0 |
0 |
0 |
12 150 |
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
39 888 |
0 |
0 |
0 |
39 888 |
9 160 |
0 |
0 |
0 |
9 160 |
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
3 163 |
0 |
0 |
0 |
3 163 |
4 880 |
0 |
0 |
0 |
4 880 |
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
64 201 |
0 |
0 |
0 |
64 201 |
150 544 |
0 |
0 |
0 |
150 544 |
|
|
| |
2274 |
Оплата природного газу |
65 590 |
0 |
0 |
0 |
65 590 |
42 315 |
0 |
0 |
0 |
42 315 |
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
139 637 |
0 |
0 |
0 |
139 637 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
150 |
0 |
0 |
0 |
150 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
9 034 634 |
0 |
0 |
0 |
9 034 634 |
12 103 887 |
0 |
0 |
0 |
12 103 887 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
Бюджетні зобов"язнання протягом 2021 року здійснюються виключно в межах кошторисних призначень та реєструються в органах казначейства у визначені терміни.
На 2022 рік по Савинській селищній радіпо ПКВтаКМБ 0110150 доведений граничний обсяг видатків по загальному фонду становить 12103887,00грн. Бюджетні зобов"язання протягом 2022 року розподілені:
- оплата праці і нарахування на заробітну плату - 11725501,00 грн.,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв-286899,00
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 79187,00 грн. - оплата послуг (крім комунальних)-12150,00 грн. - Інші поточні видатки- 150,00 грн. З метою недопущення заборгованості протягом 2022 року по вищезазначеним видаткам бюджетні зобов"язання будуть реєструватися лише в межах кошторисних призначень на 2022 рік. |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
На 2022 рік по Савинській селищній раді обсяг видатків по спеціальному фонду становить 31422,00грн., за рахунок надходжень плати за оренду майна бюджетних установ.Видатки розподілені на: предмети, матеріали, обладнання та інвентар-29222,00 грн. та оплата послуг (крім комунальних)-2200,00 грн. На 2023 рік -31454,00 грн., на 2024 рік-31485,00 грн. Кошти використовуються на належне матеріально-технічне забезпечення виконавчого апарату селищної ради для здійснення ним своїх повноважень. |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0110160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
"Бюджетний кодекс України;
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"";
Закон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування"";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативнихоказників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі ""Державне управління""(зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 ""Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 ""Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"" (зі змінами);Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», проект Закону України ""Про Державний бюджет України на 2022 рік"", Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2021 рік,затверджена рішенням II сесії Савинської селищної ради VIIІ скликання від 22.12.2020 р. № 25-VІIІ(зі змінами), ПРОГРАМА фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням ХII сесії Савинської селищної ради VIIІ скликання від 12.08.2021 р. № 553-VІIІ, ІНСТРУКЦІЇ з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки" |
|
| |
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 121 |
0 |
0 |
393 121 |
594 042 |
0 |
0 |
594 042 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 121 |
0 |
0 |
393 121 |
594 042 |
0 |
0 |
594 042 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
653 448 |
0 |
0 |
653 448 |
718 792 |
0 |
0 |
718 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
653 448 |
0 |
0 |
653 448 |
718 792 |
0 |
0 |
718 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 900 |
0 |
0 |
324 900 |
486 920 |
0 |
0 |
486 920 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 356 |
0 |
0 |
63 356 |
107 122 |
0 |
0 |
107 122 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 125 |
0 |
0 |
2 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
2250 |
Видатки на відрядження |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 |
0 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 121 |
0 |
0 |
393 121 |
594 042 |
0 |
0 |
594 042 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
535 612 |
0 |
0 |
535 612 |
589 173 |
0 |
0 |
589 173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
117 836 |
0 |
0 |
117 836 |
129 619 |
0 |
0 |
129 619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
653 448 |
0 |
0 |
653 448 |
718 792 |
0 |
0 |
718 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 121 |
0 |
0 |
393 121 |
594 042 |
0 |
0 |
594 042 |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
393 121 |
0 |
0 |
393 121 |
594 042 |
0 |
0 |
594 042 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
653 448 |
0 |
0 |
653 448 |
718 792 |
0 |
0 |
718 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
653 448 |
0 |
0 |
653 448 |
718 792 |
0 |
0 |
718 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал реєстрації вхідної кореспонденції,пропозицій, скарг і заяв журнал реєстрації вхідної кореспонденції,пропозицій, скарг і заяв |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
528,00 |
0,00 |
528,00 |
528,00 |
0,00 |
528,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
журнал реєстрації вхідної кореспонденції,пропозицій, скарг і заяв |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
176,00 |
0,00 |
176,00 |
176,00 |
0,00 |
176,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
кошторис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131,04 |
0,00 |
131,04 |
198,01 |
0,00 |
198,01 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал реєстрації вхідної кореспонденції,пропозицій, скарг і заяв журнал реєстрації вхідної кореспонденції,пропозицій, скарг і заяв журнал реєстрації вхідної кореспонденції,пропозицій, скарг і заяв |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
530,00 |
0,00 |
530,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
внутрішній облік |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
177,00 |
0,00 |
177,00 |
177,00 |
0,00 |
177,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
кошторис |
217,82 |
0,00 |
217,82 |
239,60 |
0,00 |
239,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
253 500 |
0 |
315 720 |
0 |
347 292 |
0 |
382 020 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. посадовий оклад |
0 |
0 |
195 600 |
0 |
203 280 |
0 |
223 608 |
0 |
245 969 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. стимулюючі доплати |
0 |
0 |
50 700 |
0 |
105 240 |
0 |
115 764 |
0 |
127 340 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. надбавки |
0 |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
0 |
7 920 |
0 |
8 711 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Премії |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
101 640 |
0 |
111 804 |
0 |
122 985 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Матеріальна допомога |
0 |
0 |
16 300 |
0 |
69 560 |
0 |
76 516 |
0 |
84 168 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
317 800 |
0 |
486 920 |
0 |
535 612 |
0 |
589 173 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Керівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
Інші працівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма фінансового забеспечення функціонування Савинської селищної ради на 2021р |
Рішення сесії Савинської селищної рад №25-VІІІ від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
393 121 |
0 |
393 121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2022-2024 роки. |
Рішення ХII сесії Савинської селищної ради VIIІ скликання від 12.08.2021 р. № 553-VІIІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
594 042 |
0 |
594 042 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
393 121 |
0 |
393 121 |
594 042 |
0 |
594 042 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2022-2024 роки. |
Рішення ХII сесії Савинської селищної ради VIIІ скликання від 12.08.2021 р. № 553-VІIІ |
653 448 |
0 |
653 448 |
718 792 |
0 |
718 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
653 448 |
0 |
653 448 |
718 792 |
0 |
718 792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
В 2020 році аналіз результатів не здійснювався, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.У 2021 році по загальному фонду затверджено видатки на суму 393121,00 грн, з них на заробітну плату та нарахування 388256,00 грн, усі ці кошти використовуються згідно затвердженого кошторису на даний рік. Бюджетні призначення були направлені на виконання завдань, що поставлені перед відділом . За данною програмою кошти використовуються на належне матеріально-технічне забезпечення відділу для здійснення ним своїх повноважень, а саме організаційного, правового, інформаційного та аналітичного. При планування витрат на 2022-2024 роки враховано ріст індексу цін виробників. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
324 900 |
0 |
0 |
0 |
324 900 |
486 920 |
0 |
0 |
0 |
486 920 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
63 356 |
0 |
0 |
0 |
63 356 |
107 122 |
0 |
0 |
0 |
107 122 |
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
2 125 |
0 |
0 |
0 |
2 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
2250 |
Видатки на відрядження |
740 |
0 |
0 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
393 121 |
0 |
0 |
0 |
393 121 |
594 042 |
0 |
0 |
0 |
594 042 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
"Бюджетні зобов""язнання протягом 2021 року здійснюються виключно в межах кошторисних призначень та реєструються в органах казначейства у визначені терміни.
На 2022 рік по Савинській селищній радіпо ПКВтаКМБ 0110160 доведений граничний обсяг видатків по загальному фонду становить 594042,00грн. Бюджетні зобов""язання протягом 2022 року розподілені:
- оплата праці і нарахування на заробітну плату - 594042,00 грн.,
З метою недопущення заборгованості протягом 2022 року по вищезазначеним видаткам бюджетні зобов""язання будуть реєструватися лише в межах кошторисних призначень на 2022 рік. " |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
|
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали)
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0111010 |
1010 |
0910 |
Надання дошкільної освіти |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція Україини;
Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
Закон України "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”( зі змінами);
Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2013 року № 202/165 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №564-VIІI "Про розгляд прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки";
Рішення ІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2020 р. №28-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки";
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки. |
|
| |
|
|
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 886 164 |
0 |
0 |
5 886 164 |
5 551 348 |
0 |
0 |
5 551 348 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
402 593 |
0 |
402 593 |
0 |
344 818 |
0 |
344 818 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
0 |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 886 164 |
402 711 |
0 |
6 288 875 |
5 551 348 |
344 818 |
0 |
5 896 166 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
6 560 178 |
0 |
0 |
6 560 178 |
6 094 084 |
0 |
0 |
6 094 084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
0 |
379 300 |
0 |
379 300 |
0 |
326 444 |
0 |
326 444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
6 560 178 |
379 300 |
0 |
6 939 478 |
6 094 084 |
326 444 |
0 |
6 420 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
|
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 704 061 |
0 |
0 |
3 704 061 |
3 370 260 |
0 |
0 |
3 370 260 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 112 |
0 |
0 |
843 112 |
758 480 |
0 |
0 |
758 480 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 930 |
118 |
0 |
27 048 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|
|
|
| |
2230 |
Продукти харчування |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 204 |
402 593 |
0 |
761 797 |
334 840 |
344 818 |
0 |
679 658 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 620 |
0 |
0 |
77 620 |
7 617 |
0 |
0 |
7 617 |
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
0 |
0 |
0 |
0 |
654 630 |
0 |
0 |
654 630 |
747 044 |
0 |
0 |
747 044 |
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 312 |
0 |
0 |
55 312 |
47 730 |
0 |
0 |
47 730 |
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 735 |
0 |
0 |
162 735 |
274 437 |
0 |
0 |
274 437 |
|
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
8 440 |
0 |
0 |
8 440 |
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 360 |
0 |
0 |
1 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 886 164 |
402 711 |
0 |
6 288 875 |
5 551 348 |
344 818 |
0 |
5 896 166 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
4 078 350 |
0 |
0 |
4 078 350 |
3 502 100 |
0 |
0 |
3 502 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
916 959 |
0 |
0 |
916 959 |
870 628 |
0 |
0 |
870 628 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2 750 |
0 |
0 |
2 750 |
3 025 |
0 |
0 |
3 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230 |
Продукти харчування |
368 324 |
379 300 |
0 |
747 624 |
405 157 |
326 444 |
0 |
731 601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
8 379 |
0 |
0 |
8 379 |
9 217 |
0 |
0 |
9 217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
821 748 |
0 |
0 |
821 748 |
903 923 |
0 |
0 |
903 923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
52 503 |
0 |
0 |
52 503 |
57 753 |
0 |
0 |
57 753 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
301 881 |
0 |
0 |
301 881 |
332 069 |
0 |
0 |
332 069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
9 284 |
0 |
0 |
9 284 |
10 212 |
0 |
0 |
10 212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
6 560 178 |
379 300 |
0 |
6 939 478 |
6 094 084 |
326 444 |
0 |
6 420 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 886 164 |
402 711 |
0 |
6 288 875 |
5 551 348 |
344 818 |
0 |
5 896 166 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 886 164 |
402 711 |
0 |
6 288 875 |
5 551 348 |
344 818 |
0 |
5 896 166 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
6 560 178 |
379 300 |
0 |
6 939 478 |
6 094 084 |
326 444 |
0 |
6 420 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
6 560 178 |
379 300 |
0 |
6 939 478 |
6 094 084 |
326 444 |
0 |
6 420 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,61 |
0,00 |
51,61 |
42,67 |
0,00 |
42,67 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість груп |
од. |
розпорядження "Про затвердження мережі дитячих контингентів закладів освіти Савинської селищної ради" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
розпорядження "Про затвердження мережі дитячих контингентів закладів освіти Савинської селищної ради" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21,01 |
0,00 |
21,01 |
14,22 |
0,00 |
14,22 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,75 |
0,00 |
6,75 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,55 |
0,00 |
16,55 |
15,05 |
0,00 |
15,05 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,05 |
0,00 |
14,05 |
10,90 |
0,00 |
10,90 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
довідка селищної ради |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
281,00 |
0,00 |
281,00 |
142,00 |
0,00 |
142,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
розпорядження "Про затвердження мережі дитячих контингентів закладів освіти Савинської селищної ради" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
109,00 |
0,00 |
109,00 |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53132,96 |
3693,51 |
56826,47 |
42703,00 |
2652,00 |
45355,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
діто-дні відвідування |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16981,00 |
0,00 |
16981,00 |
31980,00 |
0,00 |
31980,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
301,00 |
0,00 |
301,00 |
246,00 |
0,00 |
246,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
42,67 |
0,00 |
42,67 |
42,67 |
0,00 |
42,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість груп |
од. |
розпорядження "Про затвердження мережі дитячих контингентів закладів освіти Савинської селищної ради" |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дошкільних навчальних закладів |
од. |
розпорядження "Про затвердження мережі дитячих контингентів закладів освіти Савинської селищної ради" |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
14,22 |
0,00 |
14,22 |
14,22 |
0,00 |
14,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
15,05 |
0,00 |
15,05 |
15,05 |
0,00 |
15,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
10,90 |
0,00 |
10,90 |
10,90 |
0,00 |
10,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дітей від 0 до 6 років |
осіб |
довідка селищної ради |
142,00 |
0,00 |
142,00 |
142,00 |
0,00 |
142,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади |
осіб |
розпорядження "Про затвердження мережі дитячих контингентів закладів освіти Савинської селищної ради" |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
130,00 |
0,00 |
130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 дитину |
грн. |
розрахунок |
50463,00 |
2918,00 |
53381,00 |
46878,00 |
2511,00 |
49389,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
діто-дні відвідування |
грн. |
розрахунок |
31980,00 |
0,00 |
31980,00 |
31980,00 |
0,00 |
31980,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
од. |
розрахунок |
246,00 |
0,00 |
246,00 |
246,00 |
0,00 |
246,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
2 458 611 |
0 |
3 053 305 |
0 |
3 698 004 |
0 |
3 185 145 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. посадовий оклад |
0 |
0 |
5 555 100 |
0 |
1 863 322 |
0 |
2 235 986 |
0 |
1 863 322 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Премії |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 580 |
0 |
10 296 |
0 |
8 580 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Інші виплати |
0 |
0 |
1 108 650 |
0 |
308 375 |
0 |
370 050 |
0 |
308 375 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років |
0 |
0 |
693 171 |
0 |
213 969 |
0 |
256 763 |
0 |
213 969 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. допомога на оздоровлення |
0 |
0 |
282 173 |
0 |
94 406 |
0 |
113 287 |
0 |
94 406 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
інше |
0 |
0 |
269 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
3 567 261 |
0 |
3 370 260 |
0 |
4 078 350 |
0 |
3 502 100 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,05 |
14,05 |
0,00 |
0,00 |
10,90 |
0,00 |
10,90 |
0,00 |
10,90 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Робітники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16,55 |
16,55 |
0,00 |
0,00 |
15,05 |
0,00 |
15,05 |
0,00 |
15,05 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
Вихователі |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,26 |
14,26 |
0,00 |
0,00 |
14,22 |
0,00 |
14,22 |
0,00 |
14,22 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
Адміністративний персонал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,75 |
6,75 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51,61 |
51,61 |
0,00 |
0,00 |
42,67 |
0,00 |
42,67 |
0,00 |
42,67 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Надання дошкільної освіти |
Рішення сесії Савинської селищної ради №28-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
5 886 164 |
402 593 |
6 288 757 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 - 2025 роки |
Рішенням ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 551 348 |
344 818 |
5 896 166 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
5 886 164 |
402 593 |
6 288 757 |
5 551 348 |
344 818 |
5 896 166 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 - 2025 роки |
Рішенням ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ |
6 560 178 |
379 300 |
6 939 478 |
6 094 084 |
326 444 |
6 420 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
6 560 178 |
379 300 |
6 939 478 |
6 094 084 |
326 444 |
6 420 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.
Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на неї. Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 51,61 штатних одиниць з фондом заробітної плати - 3 704 061 грн.Касові видатки в сумі 5 886 164 грн. були направлені на утримання в 2 дошкільних навчальних закладах 109 дітей. У 2021 році видатки загального фонду місцевого бюджету були спрямовані також на : придбання предметів, матеріалів та обладнання, проведення поточних ремонтів у дошкільних навчальних закладах, сплати комунальних послуг, придбання медикаментів та харчування дітей та інші поточні видатки. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін й чисельності дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади.
У 2022 році за рахунок коштів місцевого бюджету планується утримувати 42,67 штатних одиниць з фондом заробітної плати 3 370 260 грн. Кошти будуть направлені на утримання 130 дітей у 2 дошкільних закладах. У 2022 році планується використати всі заплановані видатки відповідно данного бюджетного запиту.
Виділені у 2023-2024 роках кошти загального фонду місцевого бюджету в подальшому дозволять забезпечити надання якісної дошкільної освіти, розвитку здібностей дітей та їх адаптації до суспільства. |
|
| |
|
|
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
3 567 261 |
0 |
0 |
0 |
3 567 261 |
3 370 260 |
0 |
0 |
0 |
3 370 260 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
813 012 |
0 |
0 |
0 |
813 012 |
758 480 |
0 |
0 |
0 |
758 480 |
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
|
|
| |
2230 |
Продукти харчування |
359 204 |
0 |
0 |
0 |
359 204 |
334 840 |
0 |
0 |
0 |
334 840 |
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
3 420 |
0 |
0 |
0 |
3 420 |
7 617 |
0 |
0 |
0 |
7 617 |
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
633 780 |
0 |
0 |
0 |
633 780 |
747 044 |
0 |
0 |
0 |
747 044 |
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
55 312 |
0 |
0 |
0 |
55 312 |
47 730 |
0 |
0 |
0 |
47 730 |
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
145 735 |
0 |
0 |
0 |
145 735 |
274 437 |
0 |
0 |
0 |
274 437 |
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
1 200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
8 440 |
0 |
0 |
0 |
8 440 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
5 578 924 |
0 |
0 |
0 |
5 578 924 |
5 551 348 |
0 |
0 |
0 |
5 551 348 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2022 рік.
Відділом освіти буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями. |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Виконання Постанови КМУ від "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" від 02.02.2011 р. № 116 (із змінами).
У попередньому та поточному роках основна частина коштів, які надходили до спеціального фонду спрямовувалась на забезпечення харчування дітей. У 2021 році їх розмір становив 402 593 гривень, очікувані надходження за 2022 рік складуть 344 818 гривень. Виходячи з такої динаміки та беручи до уваги підвищення цін на продукти харчування на наступні роки заплановано зростання цих видатків до 379 300 гривень у 2023 році та 326 444 гривень у 2024 році. |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0111021 |
1021 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція Україини;
Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
Закон України "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про дошкільну освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”( зі змінами);
Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.02.2013 року № 202/165 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №564-VIІI "Про розгляд прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки";
Рішення ІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2020 р. №28-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки";
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки. |
|
| |
|
|
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 452 866 |
0 |
0 |
18 452 866 |
16 398 907 |
0 |
0 |
16 398 907 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 578 |
0 |
504 578 |
0 |
534 354 |
0 |
534 354 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
25020100 |
Благодійні внески, гранти та дарунки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 262 |
0 |
13 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 452 866 |
517 840 |
0 |
18 970 706 |
16 398 907 |
534 354 |
0 |
16 933 261 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
19 707 856 |
0 |
0 |
19 707 856 |
21 678 645 |
0 |
0 |
21 678 645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
0 |
497 094 |
0 |
497 094 |
0 |
546 805 |
0 |
546 805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
19 707 856 |
497 094 |
0 |
20 204 950 |
21 678 645 |
546 805 |
0 |
22 225 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 106 843 |
0 |
0 |
9 106 843 |
8 045 149 |
0 |
0 |
8 045 149 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 821 153 |
0 |
0 |
1 821 153 |
1 769 934 |
0 |
0 |
1 769 934 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
948 948 |
26 365 |
0 |
975 313 |
284 580 |
0 |
0 |
284 580 |
|
|
|
| |
2230 |
Продукти харчування |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 354 811 |
491 473 |
0 |
1 846 284 |
444 000 |
534 354 |
0 |
978 354 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
496 285 |
2 |
0 |
496 287 |
19 941 |
0 |
0 |
19 941 |
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 130 956 |
0 |
0 |
3 130 956 |
3 277 919 |
0 |
0 |
3 277 919 |
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 062 |
0 |
0 |
200 062 |
359 136 |
0 |
0 |
359 136 |
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 855 |
0 |
0 |
478 855 |
739 045 |
0 |
0 |
739 045 |
|
|
|
| |
2274 |
Оплата природного газу |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 522 |
0 |
0 |
869 522 |
1 426 620 |
0 |
0 |
1 426 620 |
|
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 601 |
0 |
0 |
39 601 |
30 083 |
0 |
0 |
30 083 |
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 830 |
0 |
0 |
5 830 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 452 866 |
517 840 |
0 |
18 970 706 |
16 398 907 |
534 354 |
0 |
16 933 261 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
10 217 744 |
0 |
0 |
10 217 744 |
11 239 519 |
0 |
0 |
11 239 519 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
2 247 904 |
0 |
0 |
2 247 904 |
2 472 695 |
0 |
0 |
2 472 695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
313 038 |
0 |
0 |
313 038 |
344 342 |
0 |
0 |
344 342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2230 |
Продукти харчування |
488 400 |
497 094 |
0 |
985 494 |
537 240 |
546 805 |
0 |
1 084 045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
21 936 |
0 |
0 |
21 936 |
24 130 |
0 |
0 |
24 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
3 605 711 |
0 |
0 |
3 605 711 |
3 966 283 |
0 |
0 |
3 966 283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
395 050 |
0 |
0 |
395 050 |
434 555 |
0 |
0 |
434 555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
812 949 |
0 |
0 |
812 949 |
894 245 |
0 |
0 |
894 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2274 |
Оплата природного газу |
1 569 282 |
0 |
0 |
1 569 282 |
1 726 210 |
0 |
0 |
1 726 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
33 092 |
0 |
0 |
33 092 |
36 401 |
0 |
0 |
36 401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 750 |
0 |
0 |
2 750 |
3 025 |
0 |
0 |
3 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
19 707 856 |
497 094 |
0 |
20 204 950 |
21 678 645 |
546 805 |
0 |
22 225 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 430 765 |
40 500 |
0 |
9 471 265 |
16 398 907 |
534 354 |
0 |
16 933 261 |
|
|
|
| |
99 |
Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 022 101 |
477 340 |
0 |
9 499 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 452 866 |
517 840 |
0 |
18 970 706 |
16 398 907 |
534 354 |
0 |
16 933 261 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
19 707 856 |
497 094 |
0 |
20 204 950 |
21 678 645 |
546 805 |
0 |
22 225 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
19 707 856 |
497 094 |
0 |
20 204 950 |
21 678 645 |
546 805 |
0 |
22 225 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний роспис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
279,23 |
0,00 |
279,23 |
260,52 |
0,00 |
260,52 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,00 |
0,00 |
67,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний роспис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,78 |
0,00 |
153,78 |
123,90 |
0,00 |
123,90 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, |
од. |
штатний роспис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,75 |
0,00 |
29,75 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний роспис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,25 |
0,00 |
99,25 |
109,37 |
0,00 |
109,37 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний роспис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,20 |
0,00 |
26,20 |
14,25 |
0,00 |
14,25 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість учнів всього |
осіб |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
871,00 |
0,00 |
871,00 |
830,00 |
0,00 |
830,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19375,00 |
567,00 |
19942,00 |
19758,00 |
644,00 |
20402,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130200,00 |
0,00 |
130200,00 |
145250,00 |
0,00 |
145250,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
днів |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
291,00 |
0,00 |
291,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний роспис |
260,52 |
0,00 |
260,52 |
260,52 |
0,00 |
260,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний роспис |
123,90 |
0,00 |
123,90 |
123,90 |
0,00 |
123,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, |
од. |
штатний роспис |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних |
од. |
штатний роспис |
109,37 |
0,00 |
109,37 |
109,37 |
0,00 |
109,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
одиниць робітників |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний роспис |
14,25 |
0,00 |
14,25 |
14,25 |
0,00 |
14,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість учнів всього |
осіб |
мережа |
830,00 |
0,00 |
830,00 |
830,00 |
0,00 |
830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
23744,00 |
599,00 |
24343,00 |
26119,00 |
659,00 |
26778,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
145250,00 |
0,00 |
145250,00 |
145250,00 |
0,00 |
145250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
днів |
розрахунок |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
5 860 957 |
0 |
7 471 586 |
0 |
9 514 445 |
0 |
10 465 890 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. посадовий оклад |
0 |
0 |
6 777 018 |
0 |
5 868 247 |
0 |
6 981 637 |
0 |
7 679 802 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Премії |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 465 |
0 |
29 112 |
0 |
32 023 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Матеріальна допомога |
0 |
0 |
44 200 |
0 |
7 782 |
0 |
10 506 |
0 |
11 557 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер |
0 |
0 |
1 620 634 |
0 |
229 502 |
0 |
309 828 |
0 |
340 811 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Інші виплати |
0 |
0 |
1 581 052 |
0 |
309 814 |
0 |
353 853 |
0 |
389 238 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років |
0 |
0 |
1 484 082 |
0 |
196 597 |
0 |
226 943 |
0 |
249 638 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. допомога на оздоровлення |
0 |
0 |
96 970 |
0 |
103 731 |
0 |
114 104 |
0 |
125 514 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
9 106 843 |
0 |
8 045 149 |
0 |
10 217 744 |
0 |
11 239 519 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,20 |
26,20 |
0,00 |
0,00 |
14,25 |
0,00 |
14,25 |
0,00 |
14,25 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Робітники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,25 |
99,25 |
0,00 |
0,00 |
109,37 |
0,00 |
109,37 |
0,00 |
109,37 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
Педагогічні працівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,02 |
124,02 |
0,00 |
0,00 |
5,15 |
0,00 |
5,15 |
0,00 |
5,15 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
4 |
Адміністративний персонал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,75 |
29,75 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
279,22 |
279,22 |
0,00 |
0,00 |
129,77 |
0,00 |
129,77 |
0,00 |
129,77 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (місцевий бюджет) |
Рішення сесії Савинської селищної ради №28-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
18 452 866 |
504 578 |
18 957 444 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 - 2025 роки |
Рішенням ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 398 907 |
534 354 |
16 933 261 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
18 452 866 |
504 578 |
18 957 444 |
16 398 907 |
534 354 |
16 933 261 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 - 2025 роки |
Рішенням ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ |
19 707 856 |
497 094 |
20 204 950 |
21 678 645 |
546 805 |
22 225 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
19 707 856 |
497 094 |
20 204 950 |
21 678 645 |
546 805 |
22 225 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.
Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на неї. Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 279,23 штатних одиниць з фондом заробітної плати - 9 106 843 грн.Касові видатки в сумі 18 452 866 грн. були направлені на утримання в 5 навчальних закладах 871 учня. У 2021 році видатки загального фонду місцевого бюджету були спрямовані також на : придбання предметів, матеріалів та обладнання, проведення поточних ремонтів у навчальних закладах, сплати комунальних послуг, придбання медикаментів та харчування дітей та інші поточні видатки. На плановий рік та прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. Ці видатки пропорційно зростають та базуються на прогнозі росту цін й чисельності дітей, які відвідують навчальні заклади.
У 2022 році за рахунок коштів місцевого бюджету планується утримувати 260,52 штатних одиниць з фондом заробітної плати 8 045 149 грн. Кошти будуть направлені на утримання 830 дітей у 5 навчальних закладах. У 2022 році планується використати всі заплановані видатки відповідно данного бюджетного запиту. Виділені у 2023-2024 роках кошти загально фонду місцевого бюджету в подальшому дозволять забезпечити надання якісної повної загальної середньої освіти, розвитку здібностей дітей та їх адаптації до суспільства. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
9 105 768 |
0 |
0 |
0 |
9 105 768 |
8 045 149 |
0 |
0 |
0 |
8 045 149 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 821 153 |
0 |
0 |
0 |
1 821 153 |
1 769 934 |
0 |
0 |
0 |
1 769 934 |
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
194 748 |
0 |
0 |
0 |
194 748 |
284 580 |
0 |
0 |
0 |
284 580 |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2230 |
Продукти харчування |
1 832 151 |
0 |
0 |
0 |
1 832 151 |
978 354 |
0 |
0 |
0 |
978 354 |
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
23 405 |
0 |
0 |
0 |
23 405 |
19 941 |
0 |
0 |
0 |
19 941 |
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
2 969 456 |
0 |
0 |
0 |
2 969 456 |
3 277 919 |
0 |
0 |
0 |
3 277 919 |
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
200 062 |
0 |
0 |
0 |
200 062 |
359 136 |
0 |
0 |
0 |
359 136 |
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
461 995 |
0 |
0 |
0 |
461 995 |
739 045 |
0 |
0 |
0 |
739 045 |
|
|
| |
2274 |
Оплата природного газу |
702 202 |
0 |
0 |
0 |
702 202 |
1 426 620 |
0 |
0 |
0 |
1 426 620 |
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
39 601 |
0 |
0 |
0 |
39 601 |
30 083 |
0 |
0 |
0 |
30 083 |
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 430 |
0 |
0 |
0 |
2 430 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
17 352 971 |
0 |
0 |
0 |
17 352 971 |
16 933 261 |
0 |
0 |
0 |
16 933 261 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
Взяття бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом на 2022 рік. Відділом освіти буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями. |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Виконання Постанови КМУ від "Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" від 02.02.2011 р. № 116 (із змінами).
У попередньому та поточному роках основна частина коштів, які надходили до спеціального фонду спрямовувалась на забезпечення харчування дітей. У 2021 році їх розмір становив 491 473 гривень, очікувані надходження за 2022 рік складуть 534 354 гривень. Виходячи з такої динаміки та беручи до уваги підвищення цін на продукти харчування на наступні роки заплановано надходження цих видатків до 497 094 гривень у 2023 році та 546 805 гривень у 2024 році |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали)
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0111031 |
1031 |
0921 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція Україини;
Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями);
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік";
Закон України "Про освіту" (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами та доповненнями);
Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями) ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. №564-VIІI "Про розгляд прогнозу селищного бюджету на 2022-2024 роки";
Рішення ІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2020 р. №28-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями);
Рішення ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ "Про затвердження Програми розвитку освіти Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021-2025 роки";
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (із змінами та доповненнями). |
|
| |
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 898 400 |
0 |
0 |
23 898 400 |
24 041 300 |
0 |
0 |
24 041 300 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 898 400 |
0 |
0 |
23 898 400 |
24 041 300 |
0 |
0 |
24 041 300 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
26 812 848 |
0 |
0 |
26 812 848 |
29 494 133 |
0 |
0 |
29 494 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
26 812 848 |
0 |
0 |
26 812 848 |
29 494 133 |
0 |
0 |
29 494 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 915 334 |
0 |
0 |
19 915 334 |
19 690 465 |
0 |
0 |
19 690 465 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 983 066 |
0 |
0 |
3 983 066 |
4 350 835 |
0 |
0 |
4 350 835 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 898 400 |
0 |
0 |
23 898 400 |
24 041 300 |
0 |
0 |
24 041 300 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
21 960 837 |
0 |
0 |
21 960 837 |
24 156 920 |
0 |
0 |
24 156 920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
4 852 011 |
0 |
0 |
4 852 011 |
5 337 213 |
0 |
0 |
5 337 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
26 812 848 |
0 |
0 |
26 812 848 |
29 494 133 |
0 |
0 |
29 494 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 898 400 |
0 |
0 |
23 898 400 |
24 041 300 |
0 |
0 |
24 041 300 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 898 400 |
0 |
0 |
23 898 400 |
24 041 300 |
0 |
0 |
24 041 300 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти |
26 812 848 |
0 |
0 |
26 812 848 |
29 494 133 |
0 |
0 |
29 494 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
26 812 848 |
0 |
0 |
26 812 848 |
29 494 133 |
0 |
0 |
29 494 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
279,23 |
0,00 |
279,23 |
260,52 |
0,00 |
260,52 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67,00 |
0,00 |
67,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,78 |
0,00 |
153,78 |
123,90 |
0,00 |
123,90 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99,25 |
0,00 |
99,25 |
109,37 |
0,00 |
109,37 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,20 |
0,00 |
26,20 |
14,25 |
0,00 |
14,25 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,75 |
0,00 |
29,75 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість учнів всього |
осіб |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
871,00 |
0,00 |
871,00 |
830,00 |
0,00 |
830,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27437,89 |
0,00 |
27437,89 |
28965,00 |
0,00 |
28965,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130200,00 |
0,00 |
130200,00 |
145250,00 |
0,00 |
145250,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
днів |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
291,00 |
0,00 |
291,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
260,52 |
0,00 |
260,52 |
260,52 |
0,00 |
260,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість закладів (за ступенями шкіл), |
од. |
мережа |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість класів (за ступенями шкіл) |
од. |
мережа |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
65,00 |
0,00 |
65,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
123,90 |
0,00 |
123,90 |
123,90 |
0,00 |
123,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників |
од. |
штатний розпис |
109,37 |
0,00 |
109,37 |
109,37 |
0,00 |
109,37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
14,25 |
0,00 |
14,25 |
14,25 |
0,00 |
14,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість учнів всього |
осіб |
мережа |
830,00 |
0,00 |
830,00 |
830,00 |
0,00 |
830,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на 1 учня |
грн. |
розрахунок |
32305,00 |
0,00 |
32305,00 |
35535,00 |
0,00 |
35535,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
діто-дні відвідування |
днів |
розрахунок |
145250,00 |
0,00 |
145250,00 |
145250,00 |
0,00 |
145250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість днів відвідування |
днів |
розрахунок |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
175,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
14 773 475 |
0 |
11 800 687 |
0 |
13 282 081 |
0 |
14 610 289 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. посадовий оклад |
0 |
0 |
6 777 017 |
0 |
11 064 392 |
0 |
12 170 831 |
0 |
13 387 914 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Премії |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 209 |
0 |
425 930 |
0 |
468 523 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Матеріальна допомога |
0 |
0 |
799 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер |
0 |
0 |
2 186 332 |
0 |
2 468 321 |
0 |
2 715 153 |
0 |
2 986 668 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Інші виплати |
0 |
0 |
2 155 825 |
0 |
5 034 248 |
0 |
5 537 673 |
0 |
6 091 440 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років |
0 |
0 |
1 358 623 |
0 |
3 182 624 |
0 |
3 500 886 |
0 |
3 850 975 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. допомога на оздоровлення |
0 |
0 |
797 202 |
0 |
840 690 |
0 |
924 759 |
0 |
1 017 235 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
19 915 334 |
0 |
19 690 465 |
0 |
21 960 837 |
0 |
24 156 920 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Педагогічні працівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124,02 |
124,02 |
0,00 |
0,00 |
118,25 |
0,00 |
118,25 |
0,00 |
118,25 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Адміністративний персонал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,75 |
29,75 |
0,00 |
0,00 |
12,50 |
0,00 |
12,50 |
0,00 |
12,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
153,77 |
153,77 |
0,00 |
0,00 |
130,75 |
0,00 |
130,75 |
0,00 |
130,75 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня державна субвенція) |
Рішення сесії Савинської селищної ради №28-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
23 898 400 |
0 |
23 898 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 - 2025 роки |
Рішенням ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р. №554-VІІІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 041 300 |
0 |
24 041 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
23 898 400 |
0 |
23 898 400 |
24 041 300 |
0 |
24 041 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 |
Рішенням ХІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від |
26 812 848 |
0 |
26 812 848 |
29 494 133 |
0 |
29 494 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
- 2025 роки |
12.08.2021 р. №554-VІІІ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
26 812 848 |
0 |
26 812 848 |
29 494 133 |
0 |
29 494 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки. Метою даної програми є забезпечення рівного доступу кожного учня до якісної загальної середньої освіти враховуючи особистіше зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних психічних, фізичних особливостей на основі компетентнішого підходу.
У 2021 році було заплановано та виплачено заробітну плату 153,77 штатним одиницям педагогічних працівників у сумі 19 915 334 грн.
Планові показники на 2022 рік заплановано у сумі 19 690 465 грн. на 130,75 штатну одиницю.
На 2023/2024 роки обсяг видатків заплановано у сумі 21 960 837 грн. -2023 рік та 24 156 920 грн. - 2024 рік відповідно.
|
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
9 856 268 |
0 |
0 |
0 |
9 856 268 |
19 690 465 |
0 |
0 |
0 |
19 690 465 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
1 970 843 |
0 |
0 |
0 |
1 970 843 |
4 350 835 |
0 |
0 |
0 |
4 350 835 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
11 827 111 |
0 |
0 |
0 |
11 827 111 |
24 041 300 |
0 |
0 |
0 |
24 041 300 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Планування надходжень за даною програмою на наступні роки не передбачається. |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
