Савинська громада
Харківська область, Ізюмський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Бюджетні запити 2022-2024

Дата: 30.12.2021 08:18
Кількість переглядів: 95

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )  
1.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 01 04397106 20550000000  
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)  
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.  
Здійснення керівництва і управління в сфері фінансів у визначених законодавством правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади.  
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення 
Найменування показника результату Одиниця виміру 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
затрат грн. 0 74 418 653 69 852 940 79 310 443 85 405 494
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:  (грн.)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету
2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Номер цілі державної політики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 0 72 365 527 68 885 631 78 341 138 84 434 199  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0 9 878 159 12 103 887 13 465 146 14 811 661  
0110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0 393 121 594 042 653 448 718 792  
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 5 886 164 5 551 348 6 560 178 6 094 084  
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0 18 452 866 16 398 907 19 707 856 21 678 645  
0111031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0 23 898 400 24 041 300 26 812 848 29 494 133  
0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 0 1 672 792 1 560 291 1 716 321 1 887 952  
0111200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету  0 17 160 19 714 0 0  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами              
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 0 2 580 1 200 1 320 1 452  
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 0 275 000 75 750 83 325 91 658  
0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 0 172 000 46 200 48 213 50 250  
0113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  0 1 755 089 2 201 208 2 421 330 2 663 463  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0 602 850 205 190 45 375 49 913  
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0 400 363 649 506 713 033 648 943  
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 0 2 969 815 2 422 617 2 796 827 2 595 743  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 4 260 085 2 640 773 2 904 850 3 195 335  
0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0 1 729 083 373 698 411 068 452 175  
  УСЬОГО 0 72 365 527 68 885 631 78 341 138 84 434 199  
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:  (грн.)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету
2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Номер цілі державної політики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області 0 2 053 126 967 309 969 305 971 295  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 0 464 714 31 422 31 454 31 485  
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0 402 711 344 818 379 300 326 444  
0111021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0 517 840 534 354 497 094 546 805  
0111080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 0 546 862 36 938 40 631 44 695  
0113121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  0 6 500 0 0 0  
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 100 100 0 0 0  
0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0 14 399 19 777 20 826 21 866  
  УСЬОГО 0 2 053 126 967 309 969 305 971 295  
    Селищний голова   Юрій МАТВІЄНКО      
    (підпис) ( ініціали та прізвище)      
    Начальник відділу - головний бухгалтер   Ольга ЖИДЧЕНКО      
    (підпис) ( ініціали та прізвище)

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )  
1.   Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області 37 44021240 20550000000  
  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)  
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.  
Здійснення кенрівництва і управління в сфері фінансів у визначених законодавством правових та організаційних формах в інтересах територіальної громади.  
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення 
Найменування показника результату Одиниця виміру 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)
1 2 3 4 5 6 7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Затрат  грн. 0 5 445 246 5 135 446 4 558 864 4 865 802
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:  (грн.)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету
2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Номер цілі державної політики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області 0 5 298 146 5 135 446 4 558 864 4 865 802  
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0 1 178 463 1 468 774 1 615 652 1 777 218  
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 4 119 683 3 666 672 2 943 212 3 088 584  
  УСЬОГО 0 5 298 146 5 135 446 4 558 864 4 865 802  
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:  (грн.)
Код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету
Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету
2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект) 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз) Номер цілі державної політики
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області 0 147 100 0 0 0  
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 147 100 0 0 0  
  УСЬОГО 0 147 100 0 0 0  
    Начальник управління   Алла Кузьміна       
    (підпис) ( ініціали та прізвище)      
    Головний бухгалтер   Олена Гузько       
    (підпис) ( ініціали та прізвище)      
                 

 

    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)        
    1.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   01     04397106        
    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)        
    2.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   011     04397106        
    (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)        
    3.   0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад     20550000000        
        (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код бюджету)        
    4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:        
    1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
    Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  селищної ради  
    2)  завдання бюджетної програми;  
    Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  
    3) підстави реалізації бюджетної програми.  
    Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами) ;Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024роки",проект Закону України" Про Державний бюджет України на 2022 рік",Програма фінансового забезпечення функціонування савинської селищної ради на 2021 рік,затверджена рішенням ІІ сесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 22.12.2020р №25-VІІІ(зі змінами),Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради нат 2022-2024 роки,затверджена рішенням ХІІсесії Савинської селищної ради VІІІ скликання від 12.08.2021 р.№553-VІІІ,Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки
 
    5. Надходження для виконання бюджетної програми:        
             
    1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                                                     (грн.)            
    Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)            
    загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11+12)
           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14            
      Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 9 878 159 0 0 9 878 159 12 103 887 0 0 12 103 887            
    25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 0 0 0 0 0 464 714 433 323 464 714 0 31 422 0 31 422            
      УСЬОГО 0 0 0 0 9 878 159 464 714 433 323 10 342 873 12 103 887 31 422 0 12 135 309            
    2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)                                                                                
    Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                                
    загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7+8)
                                                                               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                
      Надходження із загального фонду бюджету 13 465 146 0 0 13 465 146 14 811 661 0 0 14 811 661                                                                                
    25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 0 31 454 0 31 454 0 31 485 0 31 485                                                                                
      УСЬОГО: 13 465 146 31 454 0 13 496 600 14 811 661 31 485 0 14 843 146                                                                                
  6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
  1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  (грн.)      
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  2111 Заробітна плата 0 0 0 0 7 073 929 0 0 7 073 929 9 586 932 0 0 9 586 932      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0 1 564 623 0 0 1 564 623 2 138 569 0 0 2 138 569      
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 366 290 29 391 0 395 681 79 187 29 222 0 108 409      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 492 958 2 000 0 494 958 12 150 2 200 0 14 350      
  2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0 3 320 0 0 3 320 0 0 0 0      
  2271 Оплата теплопостачання 0 0 0 0 39 888 0 0 39 888 9 160 0 0 9 160      
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0 0 0 4 963 0 0 4 963 4 880 0 0 4 880      
  2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 86 861 0 0 86 861 150 544 0 0 150 544      
  2274 Оплата природного газу 0 0 0 0 75 590 0 0 75 590 42 315 0 0 42 315      
  2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0 0 0 0 139 637 0 0 139 637 80 000 0 0 80 000      
  2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0 30 100 0 0 30 100 150 0 0 150      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0 0 0 0 0 149 323 149 323 149 323 0 0 0 0      
  3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0      
  3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0 0 0 0 0 284 000 284 000 284 000 0 0 0 0      
    УСЬОГО 0 0 0 0 9 878 159 464 714 448 323 10 342 873 12 103 887 31 422 0 12 135 309      
  2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:    (грн.)    
  Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
                                   
    УСЬОГО                              
  3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  2111 Заробітна плата 10 648 096 0 0 10 648 096 11 712 905 0 0 11 712 905                                                                            
  2120 Нарахування на оплату праці 2 400 826 0 0 2 400 826 2 640 908 0 0 2 640 908                                                                            
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 87 106 29 034 0 116 140 95 816 28 823 0 124 639                                                                            
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13 365 2 420 0 15 785 14 702 2 662 0 17 364                                                                            
  2271 Оплата теплопостачання 10 076 0 0 10 076 11 084 0 0 11 084                                                                            
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 5 368 0 0 5 368 5 905 0 0 5 905                                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  2273 Оплата електроенергії 165 597 0 0 165 597 182 158 0 0 182 158                                                                            
  2274 Оплата природного газу 46 547 0 0 46 547 51 201 0 0 51 201                                                                            
  2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 88 000 0 0 88 000 96 800 0 0 96 800                                                                            
  2800 Інші поточні видатки 165 0 0 165 182 0 0 182                                                                            
    ВСЬОГО 13 465 146 31 454 0 13 496 600 14 811 661 31 485 0 14 843 146                                                                            
  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
                                                                                                 
    УСЬОГО                                                                                            
  7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:    
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)      
  N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 0 0 0 0 9 878 159 464 714 448 323 10 342 873 12 103 887 31 422 0 12 135 309      
    УСЬОГО 0 0 0 0 9 878 159 464 714 448 323 10 342 873 12 103 887 31 422 0 12 135 309      
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 13 465 146 31 454 0 13 496 600 14 811 661 31 485 0 14 843 146                                                                            
    УСЬОГО 13 465 146 31 454 0 13 496 600 14 811 661 31 485 0 14 843 146                                                                            
 
  8. Результативні показники бюджетної програми:    
  1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:            
  N
з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)            
  загальний фонд спеціальний
фонд