| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0113035 |
3035 |
1070 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати пільгового проїзду залізничним транспортом |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
Рішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 546 -VIIІ "Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 рік" |
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
172 000 |
46 200 |
0 |
0 |
46 200 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
172 000 |
46 200 |
0 |
0 |
46 200 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
48 213 |
0 |
0 |
48 213 |
50 250 |
0 |
0 |
50 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
48 213 |
0 |
0 |
48 213 |
50 250 |
0 |
0 |
50 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
172 000 |
46 200 |
0 |
0 |
46 200 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
172 000 |
46 200 |
0 |
0 |
46 200 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
48 213 |
0 |
0 |
48 213 |
50 250 |
0 |
0 |
50 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
48 213 |
0 |
0 |
48 213 |
50 250 |
0 |
0 |
50 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
172 000 |
46 200 |
0 |
0 |
46 200 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
172 000 |
46 200 |
0 |
0 |
46 200 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом |
48 213 |
0 |
0 |
48 213 |
50 250 |
0 |
0 |
50 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
48 213 |
0 |
0 |
48 213 |
50 250 |
0 |
0 |
50 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Заплановано коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом |
грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46200,00 |
0,00 |
46200,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом |
осіб |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3400,00 |
0,00 |
3400,00 |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
од. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом |
грн. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75000,00 |
0,00 |
75000,00 |
54,35 |
0,00 |
54,35 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих |
відс. |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Заплановано коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом |
грн. |
|
48213,00 |
0,00 |
48213,00 |
50250,00 |
0,00 |
50250,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом |
осіб |
|
850,00 |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
850,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
од. |
|
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом |
грн. |
|
56,72 |
0,00 |
56,72 |
59,12 |
0,00 |
59,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 р. |
Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
172 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік |
Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 200 |
0 |
46 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
172 000 |
0 |
172 000 |
46 200 |
0 |
46 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік |
Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ |
48 213 |
0 |
48 213 |
50 250 |
0 |
50 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
48 213 |
0 |
48 213 |
50 250 |
0 |
50 250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, у зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.
На 2022 рік на виконання даної програми передбачається 46 200,00 грн, прогнозовано 850 осіб скористається пільговим проїздом залізничним транспортом.
У 2023 - 2024 роках прогнозується збільшення видатків на пільговий проїзд (у 2023 році становить 48 213,00 грн, у 2024 році - 50 250,00 грн) у зв'язку з можливим зростанням тарифів на перевезення залізничним транспортом. |
|
| |
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
|
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Видатки на 2022 - 2024 роки по спеціальному фонду не плануються. |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали)
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0113121 |
3121 |
1040 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація дій Центру з громадськими організаціями, благодійними фондами, діяльність яких має соціальну спрямованість. |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від від 08.07.2010р. №2456-VI;
Законів України «Про соціальні послуги»
Законів України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Закон України «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого ві-ку в Україні»
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
Закон України«Про статус і соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення селищної ради "Про селищний бюджет на 2021рік" 22.12.2021 р. №41-VII;
Рішення селищної ради "Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 рік" 12.08.2021 р. №546-VІII;
Рішення селищної ради "Про затвердження Програми надання соціальних послуг у Савинській селищній раді Ізюмського району Харківської області на 2022 - 2024 роки" 12.08.2021р. №562-VІII;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018року №688 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
|
|
| |
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 089 |
0 |
0 |
1 755 089 |
2 201 208 |
0 |
0 |
2 201 208 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
25010100 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 089 |
6 500 |
0 |
1 761 589 |
2 201 208 |
0 |
0 |
2 201 208 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
2 421 330 |
0 |
0 |
2 421 330 |
2 663 463 |
0 |
0 |
2 663 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
2 421 330 |
0 |
0 |
2 421 330 |
2 663 463 |
0 |
0 |
2 663 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 451 845 |
0 |
0 |
1 451 845 |
1 802 420 |
0 |
0 |
1 802 420 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 369 |
0 |
0 |
290 369 |
396 532 |
0 |
0 |
396 532 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
6 500 |
0 |
7 700 |
1 756 |
0 |
0 |
1 756 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 395 |
0 |
0 |
10 395 |
500 |
0 |
0 |
500 |
|
|
|
| |
2250 |
Видатки на відрядження |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 |
0 |
0 |
680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 089 |
6 500 |
0 |
1 761 589 |
2 201 208 |
0 |
0 |
2 201 208 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
1 982 662 |
0 |
0 |
1 982 662 |
2 180 928 |
0 |
0 |
2 180 928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
436 186 |
0 |
0 |
436 186 |
479 805 |
0 |
0 |
479 805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
1 932 |
0 |
0 |
1 932 |
2 125 |
0 |
0 |
2 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
550 |
0 |
0 |
550 |
605 |
0 |
0 |
605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
2 421 330 |
0 |
0 |
2 421 330 |
2 663 463 |
0 |
0 |
2 663 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
|
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 089 |
6 500 |
0 |
1 761 589 |
2 201 208 |
0 |
0 |
2 201 208 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 755 089 |
6 500 |
0 |
1 761 589 |
2 201 208 |
0 |
0 |
2 201 208 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |
2 421 330 |
0 |
0 |
2 421 330 |
2 663 463 |
0 |
0 |
2 663 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
2 421 330 |
0 |
0 |
2 421 330 |
2 663 463 |
0 |
0 |
2 663 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Кількість штатних працівників |
осіб |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,50 |
0,00 |
17,50 |
19,50 |
0,00 |
19,50 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Кількість звернень до центру надання соціальної допомоги |
од. |
рішення |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Середні витрати на забезпечення |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100290,80 |
0,00 |
100290,80 |
112882,46 |
0,00 |
112882,46 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
діяльностіодного працівникацентру соціальних служб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Кількість штатних працівників |
осіб |
штатний розпис |
19,50 |
0,00 |
19,50 |
19,50 |
0,00 |
19,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Кількість звернень до центру надання соціальної допомоги |
од. |
рішення |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Середні витрати на забезпечення діяльностіодного працівникацентру соціальних служб |
грн. |
розрахунок |
124043,49 |
0,00 |
124043,49 |
136447,85 |
0,00 |
136447,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
1 285 710 |
0 |
1 602 420 |
0 |
1 762 662 |
0 |
1 940 928 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Матеріальна допомога |
0 |
0 |
166 135 |
0 |
200 000 |
0 |
220 000 |
0 |
240 000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
1 451 845 |
0 |
1 802 420 |
0 |
1 982 662 |
0 |
2 180 928 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Керівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
Робітники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,00 |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
16,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,50 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
19,50 |
0,00 |
19,50 |
0,00 |
19,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма надання соціальних послуг у Савинській селищній раді на 2022 – 2024 роки |
Рішення ХІІ сесії VІІІ скликання Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. № 562-VІІІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 201 208 |
0 |
2 201 208 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради |
Рішення сесії Савинської селищнлї ради №25-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
1 755 089 |
0 |
1 755 089 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
1 755 089 |
0 |
1 755 089 |
2 201 208 |
0 |
2 201 208 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма надання соціальних послуг у Савинській селищній раді на 2022 – 2024 роки |
Рішення ХІІ сесії VІІІ скликання Савинської селищної ради від 12.08.2021 р. № 562-VІІІ |
2 421 330 |
0 |
2 421 330 |
2 663 463 |
0 |
2 663 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
2 421 330 |
0 |
2 421 330 |
2 663 463 |
0 |
2 663 463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Згідно кошторису на 2021 році на утримання Центру надання соціальних послуг Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області очікується використати 1 755 089,00 грн. за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету. У 2021 році утримується 17,5 штатних одиниць з фондом заробітної плати 1 285 710,00 грн. Кошти направлені на надання соціальними робітниками послуг різного характеру за місцем проживання 143 особам.
У 2022 році за рахунок коштів місцевого бюджету планується утримувати 19,5 штатних одиниць з фондом заробітної плати 1 602 420,00 грн. Виділені у 2023-2024 роках кошти загального фонду місцевого бюджету в подальшому дозволять забезпечити вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, координація дій Центру з громадськими організаціями, благодійними фондами, діяльність яких має соціальну спрямованість. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
|
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
|
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали)
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0113242 |
3242 |
1090 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів, передбачених програмами соціального захисту населення |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від від 08.07.2010р. №2456-VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", від 22.10.1993 №3551-ХІІ;
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 №796-ХІV;
Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003р. №966-ІV;
Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" від 16.11.2000р. №2109-ІІІ зі змінами;
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків";
Закон України "Про попередження насильства в сім'ї";
рішення селищноїї ради "Про селищний бюджет на 2021рік" 22.12.2021 р. №41-VII;
Рішення сесії селищноїї ради 12.08.2021 р. №556-VIІI Про затвердження Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022 - 2024 рік;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018року №688 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Положення про порядок надання одноразової матерільної допомоги населенню Савинської селищної ради |
|
| |
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 850 |
0 |
0 |
602 850 |
205 190 |
0 |
0 |
205 190 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 850 |
0 |
0 |
602 850 |
205 190 |
0 |
0 |
205 190 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
45 375 |
0 |
0 |
45 375 |
49 913 |
0 |
0 |
49 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
45 375 |
0 |
0 |
45 375 |
49 913 |
0 |
0 |
49 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 400 |
0 |
0 |
12 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 090 |
0 |
0 |
590 090 |
205 190 |
0 |
0 |
205 190 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 850 |
0 |
0 |
602 850 |
205 190 |
0 |
0 |
205 190 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
45 375 |
0 |
0 |
45 375 |
49 913 |
0 |
0 |
49 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
45 375 |
0 |
0 |
45 375 |
49 913 |
0 |
0 |
49 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 850 |
0 |
0 |
602 850 |
205 190 |
0 |
0 |
205 190 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 850 |
0 |
0 |
602 850 |
205 190 |
0 |
0 |
205 190 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги |
45 375 |
0 |
0 |
45 375 |
49 913 |
0 |
0 |
49 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
45 375 |
0 |
0 |
45 375 |
49 913 |
0 |
0 |
49 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
обсяг видатків на надання допомоги |
грн. |
рішення |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270650,00 |
0,00 |
270650,00 |
41250,00 |
0,00 |
41250,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги |
осіб |
рішення |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1288,81 |
0,00 |
1288,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середній розмір одноразової фінансової допомоги |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2291,67 |
0,00 |
2291,67 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
обсяг видатків на надання допомоги |
грн. |
рішення |
45375,00 |
0,00 |
45375,00 |
49913,00 |
0,00 |
49913,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги |
осіб |
рішення |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середній розмір одноразової фінансової допомоги |
грн. |
розрахунок |
2520,83 |
0,00 |
2520,83 |
2772,94 |
0,00 |
2772,94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2021 рік |
Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
270 650 |
0 |
270 650 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік |
Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 190 |
0 |
205 190 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
270 650 |
0 |
270 650 |
205 190 |
0 |
205 190 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік |
Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ |
45 375 |
0 |
45 375 |
49 913 |
0 |
49 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
45 375 |
0 |
45 375 |
49 913 |
0 |
49 913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.
Видатки 2021 року забезпечили грошовою допомогою 210 одержувачів (середній розмір допомоги становить 1288,81 грн).
У 2022 році планується виплата грошової допомоги на загальну суму 205190 грн, що забезпечить збільшення середнього розміру грошової допомоги (у 2022 році - 2 291,67 грн, у 2023 році - 2 520,83 грн).
Реалізація даної бюджетної програми в наступних бюджетних періодах є необхідністю у сфері соціального захисту та соціального забезпечення населення. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2282 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
270 650 |
0 |
0 |
0 |
270 650 |
205 190 |
0 |
0 |
0 |
205 190 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
270 650 |
0 |
0 |
0 |
270 650 |
205 190 |
0 |
0 |
0 |
205 190 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
|
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Видатки на 2022 - 2024 роки по спеціальному фонду не плануються. |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
