Савинська громада
Харківська область, Ізюмський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Бюджетні запити 2022-2024

Дата: 30.12.2021 08:31
Кількість переглядів: 82

    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)        
    1.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   01     04397106        
    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)        
    2.   Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області   011     04397106        
    (найменування відповідального виконавця)   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)     (код за ЄДРПОУ)        
    3.   0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті     20550000000        
        (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)     (код бюджету)        
    4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:        
    1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
    Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати  пільгового проїзду залізничним транспортом  
    2)  завдання бюджетної програми;  
    Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом  
    3) підстави реалізації бюджетної програми.  
    Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ;
Рішення ХІІ сесії  VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 546 -VIIІ "Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 рік"
 
    5. Надходження для виконання бюджетної програми:        
             
    1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:                                                     (грн.)            
    Код Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)            
    загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11+12)
           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14            
      Надходження із загального фонду бюджету 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200            
      УСЬОГО 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200            
    2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: (грн.)                                                                                
    Код Найменування 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                                
    загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7+8)
                                                                               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                                
      Надходження із загального фонду бюджету 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250                                                                                
      УСЬОГО: 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250                                                                                
  6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:    
  1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:  (грн.)      
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200      
    УСЬОГО 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200      
  2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:    (грн.)    
  Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування  2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(7+8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
                                   
    УСЬОГО                              
  3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету
Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250                                                                            
    ВСЬОГО 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250                                                                            
  4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  Код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування  2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
разом
(3+4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
                                                                                                 
    УСЬОГО                                                                                            
  7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:    
  1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: (грн.)      
  N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)      
  Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(11+12)
     
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
  1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200      
    УСЬОГО 0 0 0 0 172 000 0 0 172 000 46 200 0 0 46 200      
       
  2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2023 - 2024 роках: (грн.)                                                                            
  N
з/п
Напрями
використання
бюджетних
коштів
2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                                            
  Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(3+4)
Загальний фонд Спеціальний фонд у тому
числі
бюджет
розвитку
Разом
(7+8)
                                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                                            
  1 Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250                                                                            
    УСЬОГО 48 213 0 0 48 213 50 250 0 0 50 250                                                                            
  8. Результативні показники бюджетної програми:    
  1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:            
  N
з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(звіт) 2021 рік(затверджено) 2022 рік(проект)            
  загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(11 + 12)
           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13            
    Затрат                                  
    Заплановано коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом грн.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46200,00 0,00 46200,00            
    Продукту                                  
    кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом осіб   0,00 0,00 0,00 3400,00 0,00 3400,00 850,00 0,00 850,00            
    кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян од.   0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00            
    Ефективності                                  
    середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом грн.   0,00 0,00 0,00 75000,00 0,00 75000,00 54,35 0,00 54,35            
    Якості                                  
    питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих відс.   0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00            
  2) результативні показники бюджетної програми у   2023-2024 роках:                                                            
  N
з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2023 рік(прогноз) 2024 рік(прогноз)                                                            
  загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(5 + 6)
загальний фонд спеціальний
фонд
разом
(8 + 9)
                                                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                            
    Затрат                                                                            
    Заплановано коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом грн.   48213,00 0,00 48213,00 50250,00 0,00 50250,00                                                            
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                            
    Продукту                                                                            
    кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом осіб   850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00                                                            
    кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян од.   1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00                                                            
    Ефективності                                                                            
    середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом грн.   56,72 0,00 56,72 59,12 0,00 59,12                                                            
    9. Структура видатків на оплату праці: (грн.)                  
    Найменування 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                  
    загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд                  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11                  
                                           
    УСЬОГО                                      
    10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:                                    
    N
з/п
Категорії працівників 2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік  2023 рік  2024 рік           
    загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд          
    затверджено фактично
зайняті
затверджено фактично
зайняті
затверджено фактично
зайняті
затверджено фактично
зайняті
         
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16          
    1                                        
      УСЬОГО                                      
 
  11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:    
  1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: (грн.)              
  № з/п Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)              
  загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(10 + 11)
             
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12              
  1 Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 р. Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII  від 22.12.2020р.  0 0 0 172 000 0 172 000 0 0 0              
  2 Програма соціального захисту населення Савинської селищної  ради на 2022 - 2024 рік Ррішення ХІІ сесії  VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ  0 0 0 0 0 0 46 200 0 46 200              
    УСЬОГО   0 0 0 172 000 0 172 000 46 200 0 46 200              
  2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках (грн.)                                                                
  № з/п Найменування
місцевої/регіональної
програми
Коли та яким документом
затверджена програма
2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                                                                
  загальний фонд спеціальний фонд разом
(4 + 5)
загальний фонд спеціальний фонд разом
(7 + 8)
                                                               
  1 2 3 4 5 6 7 8 9                                                                
  1 Програма соціального захисту населення Савинської селищної  ради на 2022 - 2024 рік Ррішення ХІІ сесії  VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ  48 213 0 48 213 50 250 0 50 250                                                                
    УСЬОГО   48 213 0 48 213 50 250 0 50 250                                                                
    12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: (грн.)                
    Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення)
Загальна
вартість
об'єкта
2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)                
    спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку)
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %
               
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13                
    13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.  
    Аналіз результатів за 2020 рік не здійснюється, у зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки.
На 2022 рік на виконання даної програми передбачається 46 200,00 грн, прогнозовано 850 осіб скористається пільговим проїздом залізничним транспортом.
У 2023 - 2024 роках прогнозується збільшення видатків на пільговий проїзд (у 2023 році становить 48 213,00 грн, у 2024 році - 50 250,00 грн) у зв'язку з можливим зростанням тарифів на перевезення залізничним транспортом.
 
 
  14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :     
  1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:                                     (грн.)    
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові
видатки /
надання
кредитів
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості(6-5) Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів
Бюджетні зобов'язання (4+6)    
  загального фонду спеціального фонду    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
                         
    УСЬОГО                    
  2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2021-2022 роках:  (грн.)    
  Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету
Найменування 2021 рік 2022 рік    
  затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10)
   
  загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду    
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    
                             
    УСЬОГО