| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0114030 |
4030 |
0824 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція Україини;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про дошкільну освіту";
Наказ Міністерства освіти від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативнихоказників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" |
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 363 |
0 |
0 |
400 363 |
649 506 |
0 |
0 |
649 506 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 363 |
0 |
0 |
400 363 |
649 506 |
0 |
0 |
649 506 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
713 033 |
0 |
0 |
713 033 |
648 943 |
0 |
0 |
648 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
713 033 |
0 |
0 |
713 033 |
648 943 |
0 |
0 |
648 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 810 |
0 |
0 |
264 810 |
478 951 |
0 |
0 |
478 951 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 084 |
0 |
0 |
84 084 |
105 369 |
0 |
0 |
105 369 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
0 |
0 |
281 |
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 720 |
0 |
0 |
46 720 |
56 121 |
0 |
0 |
56 121 |
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 749 |
0 |
0 |
4 749 |
8 784 |
0 |
0 |
8 784 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 363 |
0 |
0 |
400 363 |
649 506 |
0 |
0 |
649 506 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
525 678 |
0 |
0 |
525 678 |
467 269 |
0 |
0 |
467 269 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
115 650 |
0 |
0 |
115 650 |
102 799 |
0 |
0 |
102 799 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
310 |
0 |
0 |
310 |
340 |
0 |
0 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
61 733 |
0 |
0 |
61 733 |
67 906 |
0 |
0 |
67 906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
9 662 |
0 |
0 |
9 662 |
10 629 |
0 |
0 |
10 629 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
713 033 |
0 |
0 |
713 033 |
648 943 |
0 |
0 |
648 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 363 |
0 |
0 |
400 363 |
649 506 |
0 |
0 |
649 506 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 363 |
0 |
0 |
400 363 |
649 506 |
0 |
0 |
649 506 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |
713 033 |
0 |
0 |
713 033 |
648 943 |
0 |
0 |
648 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
713 033 |
0 |
0 |
713 033 |
648 943 |
0 |
0 |
648 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ (бібліотек) |
од. |
мережа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
8,25 |
0,00 |
8,25 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,50 |
0,00 |
8,50 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
7,25 |
0,00 |
7,25 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість книговидач |
од. |
план роботи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88980,00 |
0,00 |
88980,00 |
56765,00 |
0,00 |
56765,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
число читачів |
тис.осіб |
план роботи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,46 |
0,00 |
4,46 |
3171,00 |
0,00 |
3171,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
поповнення бібліотечного фонду |
тис. |
акт про надходження, |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,79 |
0,00 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
примірників |
накладна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
поповнення бібліотечного фонду |
тис.грн. |
акт про надходження, накладна |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55300,00 |
0,00 |
55300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Бібліотечний фонд |
тис. примірників |
книга реєстрації |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80739,00 |
0,00 |
80739,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні витрати на придбання одного примірника книжок |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середні затрати на обслуговування одного читача |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166615,69 |
0,00 |
166615,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість книговидач на одного працівника (ставку) |
од. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7737,39 |
0,00 |
7737,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ (бібліотек) |
од. |
мережа |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
8,25 |
0,00 |
8,25 |
8,25 |
0,00 |
8,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
7,25 |
0,00 |
7,25 |
7,25 |
0,00 |
7,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість книговидач |
од. |
план роботи |
56765,00 |
0,00 |
56765,00 |
56765,00 |
0,00 |
56765,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
число читачів |
тис.осіб |
план роботи |
3171,00 |
0,00 |
3171,00 |
3171,00 |
0,00 |
3171,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Бібліотечний фонд |
тис. примірників |
книга реєстрації |
80739,00 |
0,00 |
80739,00 |
80739,00 |
0,00 |
80739,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
534 429 |
0 |
478 951 |
0 |
525 678 |
0 |
467 269 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
534 429 |
0 |
478 951 |
0 |
525 678 |
0 |
467 269 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Керівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,25 |
0,00 |
7,25 |
0,00 |
7,25 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,25 |
0,00 |
8,25 |
0,00 |
8,25 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення діяльності бібліотек/ Програма розвитку культури та туризму Савинської селищної ради на 2021 рік |
Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
743 106 |
0 |
743 106 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма розвитку галузі культури Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022 – 2024 роки. |
Рішення сесії Савинської селищної ради №557-VIII від 12.08.2021 р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 506 |
0 |
649 506 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
743 106 |
0 |
743 106 |
649 506 |
0 |
649 506 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма розвитку галузі культури Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022 – 2024 роки. |
Рішення сесії Савинської селищної ради №557-VIII від 12.08.2021 р. |
713 033 |
0 |
713 033 |
648 943 |
0 |
648 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
713 033 |
0 |
713 033 |
648 943 |
0 |
648 943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Програма спрямована на забеспечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку, та виконується протягом усього планового періоду.У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію забеспечення діяльності функціонування бібліотек.Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями та оплата енергоносіїв. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
534 429 |
0 |
0 |
0 |
534 429 |
478 951 |
0 |
0 |
0 |
478 951 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
145 208 |
0 |
0 |
0 |
145 208 |
105 369 |
0 |
0 |
0 |
105 369 |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 |
0 |
0 |
0 |
281 |
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
58 720 |
0 |
0 |
0 |
58 720 |
56 121 |
0 |
0 |
0 |
56 121 |
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
4 749 |
0 |
0 |
0 |
4 749 |
8 784 |
0 |
0 |
0 |
8 784 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
743 106 |
0 |
0 |
0 |
743 106 |
649 506 |
0 |
0 |
0 |
649 506 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
|
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
В 2022-2024 роках видатки по спеціальному фонду не плануються |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали)
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0114060 |
4060 |
0828 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція Україини;
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Культура"; |
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 969 815 |
0 |
0 |
2 969 815 |
2 422 617 |
0 |
0 |
2 422 617 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 969 815 |
0 |
0 |
2 969 815 |
2 422 617 |
0 |
0 |
2 422 617 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
2 796 827 |
0 |
0 |
2 796 827 |
2 595 743 |
0 |
0 |
2 595 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
2 796 827 |
0 |
0 |
2 796 827 |
2 595 743 |
0 |
0 |
2 595 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 668 872 |
0 |
0 |
1 668 872 |
1 455 528 |
0 |
0 |
1 455 528 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 213 |
0 |
0 |
395 213 |
350 134 |
0 |
0 |
350 134 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
149 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 920 |
0 |
0 |
42 920 |
14 172 |
0 |
0 |
14 172 |
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
0 |
0 |
0 |
0 |
409 962 |
0 |
0 |
409 962 |
445 172 |
0 |
0 |
445 172 |
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 969 |
0 |
0 |
12 969 |
7 667 |
0 |
0 |
7 667 |
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 126 |
0 |
0 |
92 126 |
137 428 |
0 |
0 |
137 428 |
|
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 253 |
0 |
0 |
196 253 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 516 |
0 |
0 |
2 516 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 969 815 |
0 |
0 |
2 969 815 |
2 422 617 |
0 |
0 |
2 422 617 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
1 685 336 |
0 |
0 |
1 685 336 |
1 498 076 |
0 |
0 |
1 498 076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
396 283 |
0 |
0 |
396 283 |
352 251 |
0 |
0 |
352 251 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
15 589 |
0 |
0 |
15 589 |
17 148 |
0 |
0 |
17 148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
489 689 |
0 |
0 |
489 689 |
538 658 |
0 |
0 |
538 658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
8 434 |
0 |
0 |
8 434 |
9 277 |
0 |
0 |
9 277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
151 171 |
0 |
0 |
151 171 |
166 288 |
0 |
0 |
166 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
47 557 |
0 |
0 |
47 557 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 768 |
0 |
0 |
2 768 |
3 045 |
0 |
0 |
3 045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
2 796 827 |
0 |
0 |
2 796 827 |
2 595 743 |
0 |
0 |
2 595 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 969 815 |
0 |
0 |
2 969 815 |
2 422 617 |
0 |
0 |
2 422 617 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 969 815 |
0 |
0 |
2 969 815 |
2 422 617 |
0 |
0 |
2 422 617 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |
2 796 827 |
0 |
0 |
2 796 827 |
2 595 743 |
0 |
0 |
2 595 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
2 796 827 |
0 |
0 |
2 796 827 |
2 595 743 |
0 |
0 |
2 595 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ - усього |
од. |
зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ ,що знаходяться на місцевих бюджетах |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ ,що знаходяться на місцевих бюджетах |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ у тому числі клубів |
од. |
зведення планів по мережі, штатах і |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контингентах установ ,що знаходяться на місцевих бюджетах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,50 |
0,00 |
25,50 |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,75 |
0,00 |
10,75 |
10,75 |
0,00 |
10,75 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,75 |
0,00 |
7,75 |
7,75 |
0,00 |
7,75 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість гуртків |
од. |
затверджений план роботи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
затверджений план роботи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164,00 |
0,00 |
164,00 |
181,00 |
0,00 |
181,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість відвідувачів гуртків та колективів - усього |
осіб |
затверджений план роботи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245,00 |
0,00 |
245,00 |
245,00 |
0,00 |
245,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
плановий обсяг доходів |
тис.грн. |
кошторис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
266340,00 |
0,00 |
266340,00 |
2513539,00 |
0,00 |
2513539,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ - усього |
од. |
зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ ,що знаходяться на місцевих бюджетах |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
7,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ у тому числі будинків культури |
од. |
зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ ,що знаходяться на місцевих бюджетах |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість установ у тому числі клубів |
од. |
зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ ,що знаходяться на місцевих бюджетах |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) - усього |
од. |
штатний розпис |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) керівних працівників |
од. |
штатний розпис |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу |
од. |
штатний розпис |
10,75 |
0,00 |
10,75 |
10,75 |
0,00 |
10,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
середнє число окладів (ставок) спеціалістів |
од. |
штатний розпис |
7,75 |
0,00 |
7,75 |
7,75 |
0,00 |
7,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість гуртків |
од. |
затверджений план роботи |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
36,00 |
0,00 |
36,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення |
од. |
затверджений план роботи |
181,00 |
0,00 |
181,00 |
181,00 |
0,00 |
181,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість відвідувачів гуртків та колективів - усього |
осіб |
затверджений план роботи |
245,00 |
0,00 |
245,00 |
245,00 |
0,00 |
245,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
плановий обсяг доходів |
тис.грн. |
кошторис |
2796827,00 |
0,00 |
2796827,00 |
2595743,00 |
0,00 |
2595743,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
1 596 122 |
0 |
1 455 528 |
0 |
1 685 336 |
0 |
1 498 076 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
1 596 122 |
0 |
1 455 528 |
0 |
1 685 336 |
0 |
1 498 076 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Керівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
8,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,75 |
0,00 |
7,75 |
0,00 |
7,75 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
Інші працівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,75 |
0,00 |
10,75 |
0,00 |
10,75 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
0,00 |
26,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма розвитку культури і туризму Савинської селищної ради на 2021 рік |
Рішення №37-VIII від 22.12.2020 р. |
0 |
0 |
0 |
2 666 340 |
0 |
2 666 340 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма розвитку галузі культури Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 рр. |
Рішення №557-VIII від 12.08.2021р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 422 617 |
0 |
2 422 617 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
2 666 340 |
0 |
2 666 340 |
2 422 617 |
0 |
2 422 617 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма розвитку галузі культури Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 рр. |
Рішення №557-VIII від 12.08.2021р. |
2 796 827 |
0 |
2 796 827 |
2 595 743 |
0 |
2 595 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
2 796 827 |
0 |
2 796 827 |
2 595 743 |
0 |
2 595 743 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Програма має одне завдання, що повністю описує мету.Результативні показники відображають ефективнівсть та результативність даної програми. Показники ефективності виконання бюджетної програмимають тенденцію до зростання в зв`язку із збільшенням споживчих цін на товари та послуги . В плановому та прогнозних роках планується зростання цих показників.Передбачення витрат на 2022-2024 роки обумовлено проведенням заходів на виконання відповідної програми та для забеспечення належного функціонування закладів мкультури. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
1 596 122 |
0 |
0 |
0 |
1 596 122 |
1 455 528 |
0 |
0 |
0 |
1 455 528 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
379 208 |
0 |
0 |
0 |
379 208 |
350 134 |
0 |
0 |
0 |
350 134 |
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
10 200 |
0 |
0 |
0 |
10 200 |
14 172 |
0 |
0 |
0 |
14 172 |
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
409 962 |
0 |
0 |
0 |
409 962 |
445 172 |
0 |
0 |
0 |
445 172 |
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
6 969 |
0 |
0 |
0 |
6 969 |
7 667 |
0 |
0 |
0 |
7 667 |
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
65 126 |
0 |
0 |
0 |
65 126 |
137 428 |
0 |
0 |
0 |
137 428 |
|
|
| |
2275 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |
196 253 |
0 |
0 |
0 |
196 253 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 516 |
0 |
0 |
0 |
2 516 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
2 666 340 |
0 |
0 |
0 |
2 666 340 |
2 422 617 |
0 |
0 |
0 |
2 422 617 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
|
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
В 2022-2024 рокаї видатки по спеціальному фонду не плануються. |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали)
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
01 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області |
|
011 |
|
|
04397106 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
0116030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Визначення та реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій Савинської селищної ради, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території, забезпечити надійне функціонування транспортної мережі та підвищити безпеку дорожнього руху, оптимізувати мережу існуючих об’єктів, споруджень і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд селищної ради. |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Організація благоустрою населенних пунктів |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція України;
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядуваня в Україні;
Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження примірного переліку результативнихоказників бюджетних програмдля місцевих бюджетів за видатками, що не враховуютья при призначенні обсягу міжбюджених трасфертів";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення Савинської селищної ради від 22.12.2021 р. №41-VII "Про селищний бюджет на 2021 рік" |
|
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 260 085 |
0 |
0 |
4 260 085 |
2 640 773 |
0 |
0 |
2 640 773 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208400 |
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 100 |
0 |
100 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 260 085 |
100 100 |
0 |
4 360 185 |
2 640 773 |
0 |
0 |
2 640 773 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
2 904 850 |
0 |
0 |
2 904 850 |
3 195 335 |
0 |
0 |
3 195 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
2 904 850 |
0 |
0 |
2 904 850 |
3 195 335 |
0 |
0 |
3 195 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 326 |
0 |
0 |
748 326 |
67 627 |
0 |
0 |
67 627 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 633 |
0 |
0 |
168 633 |
14 878 |
0 |
0 |
14 878 |
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 800 |
0 |
0 |
269 800 |
54 619 |
0 |
0 |
54 619 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 947 |
0 |
0 |
1 402 947 |
81 987 |
0 |
0 |
81 987 |
|
|
|
| |
2271 |
Оплата теплопостачання |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 000 |
0 |
0 |
123 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 450 |
0 |
0 |
30 450 |
7 722 |
0 |
0 |
7 722 |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
водовідведення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 471 219 |
0 |
0 |
1 471 219 |
2 413 840 |
0 |
0 |
2 413 840 |
|
|
|
| |
2274 |
Оплата природного газу |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 610 |
0 |
0 |
45 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
|
|
| |
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 100 |
90 100 |
90 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 260 085 |
100 100 |
100 100 |
4 360 185 |
2 640 773 |
0 |
0 |
2 640 773 |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
74 390 |
0 |
0 |
74 390 |
81 829 |
0 |
0 |
81 829 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
16 365 |
0 |
0 |
16 365 |
18 002 |
0 |
0 |
18 002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
60 081 |
0 |
0 |
60 081 |
66 089 |
0 |
0 |
66 089 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
90 186 |
0 |
0 |
90 186 |
99 204 |
0 |
0 |
99 204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
8 494 |
0 |
0 |
8 494 |
9 344 |
0 |
0 |
9 344 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
2 655 224 |
0 |
0 |
2 655 224 |
2 920 746 |
0 |
0 |
2 920 746 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
110 |
0 |
0 |
110 |
121 |
0 |
0 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
2 904 850 |
0 |
0 |
2 904 850 |
3 195 335 |
0 |
0 |
3 195 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Поточні витрати на утримання об"єктів благоустрію селища |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 260 085 |
60 100 |
60 100 |
4 320 185 |
2 640 773 |
0 |
0 |
2 640 773 |
|
|
|
| |
2 |
Придбання предметів довгострокового користування |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 260 085 |
100 100 |
100 100 |
4 360 185 |
2 640 773 |
0 |
0 |
2 640 773 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Поточні витрати на утримання об"єктів благоустрію селища |
2 904 850 |
0 |
0 |
2 904 850 |
3 195 335 |
0 |
0 |
3 195 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
2 904 850 |
0 |
0 |
2 904 850 |
3 195 335 |
0 |
0 |
3 195 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обсяг фінансування |
грн. |
кошторис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4260085,00 |
0,00 |
4260085,00 |
2640773,00 |
0,00 |
2640773,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Кількість населенних пунктів |
од. |
паспорт ради |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Середня вартість утримання об"єктів благоустрою |
грн. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
236671,00 |
0,00 |
236671,00 |
146710,00 |
0,00 |
146710,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обсяг фінансування |
грн. |
кошторис |
2904850,00 |
0,00 |
2904850,00 |
3195335,00 |
0,00 |
3195335,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Кількість населенних пунктів |
од. |
паспорт ради |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
18,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Середня вартість утримання об"єктів благоустрою |
грн. |
розрахунок |
161381,00 |
0,00 |
161381,00 |
177519,00 |
0,00 |
177519,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
748 326 |
0 |
67 627 |
0 |
74 390 |
0 |
81 829 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. посадовий оклад |
0 |
0 |
748 326 |
0 |
67 627 |
0 |
74 390 |
0 |
81 829 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
748 326 |
0 |
67 627 |
0 |
74 390 |
0 |
81 829 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Робітники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма проведення ремонту та утримання обєктів благоустрою Савинської селищної ради на 2021 рік |
Рішення сесії Савинської селищної ради №26-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
4 260 085 |
0 |
4 260 085 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Пролграми проведення ремонту та утримання обєктіів благоустрою Савинської селищної ради на 2021 рік. |
Рішення сесії Савинської селищної ради №26-VIII від 22.12.2020р. |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 100 |
100 100 |
2 640 773 |
0 |
2 640 773 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
4 260 085 |
100 100 |
4 360 185 |
2 640 773 |
0 |
2 640 773 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Пролграми проведення ремонту та утримання обєктіів благоустрою Савинської селищної ради на 2021 рік. |
Рішення сесії Савинської селищної ради №26-VIII від 22.12.2020р. |
2 904 850 |
0 |
2 904 850 |
3 195 335 |
0 |
3 195 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
2 904 850 |
0 |
2 904 850 |
3 195 335 |
0 |
3 195 335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
При розрахунку витрат на 2022-2023-2024 рр. було враховано підвищення індексу показників .Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.Видатки заплановані на забезпечення та утримання в належному стані об"екбєтів благоустрою, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
230 150 |
0 |
0 |
0 |
230 150 |
67 627 |
0 |
0 |
0 |
67 627 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
54 594 |
0 |
0 |
0 |
54 594 |
14 878 |
0 |
0 |
0 |
14 878 |
|
|
| |
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 619 |
0 |
0 |
0 |
54 619 |
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 252 447 |
0 |
0 |
0 |
1 252 447 |
81 987 |
0 |
0 |
0 |
81 987 |
|
|
| |
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5 450 |
0 |
0 |
0 |
5 450 |
7 722 |
0 |
0 |
0 |
7 722 |
|
|
| |
2273 |
Оплата електроенергії |
1 332 819 |
0 |
0 |
0 |
1 332 819 |
2 413 840 |
0 |
0 |
0 |
2 413 840 |
|
|
| |
2274 |
Оплата природного газу |
32 610 |
0 |
0 |
0 |
32 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| |
2800 |
Інші поточні видатки |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
2 908 170 |
0 |
0 |
0 |
2 908 170 |
2 640 773 |
0 |
0 |
0 |
2 640 773 |
|
|
| |
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
Надходжень до спеціального фонду на 2022-2023-2024 рр. не передбачено |
|
| |
|
Селищний голова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юрій МАТВІЄНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Начальник відділу - головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ольга ЖИДЧЕНКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
