| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області |
|
37 |
|
|
44021240 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області |
|
371 |
|
|
44021240 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
3710160 |
0160 |
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) ,селищах,селах,об`єдн |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 № 1536 (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконаннядля місцевих бюджетів у галузї "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147 (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»
проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
Положення про Фінансове управління Савинської селищної ради, Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2021 рік(зі змінами),затверджена рішенням II сесії Савинської селищної ради VIIІ скликання від 22.12.2020 р. № 25-VІIІ
ПРОГРАМА фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2022-2024 роки, затверджена рішенням ХII сесії Савинської селищної ради VIIІ скликання від 12.08.2021 р. № 553-VІIІ,
Рішення Виконавчого комітету Савинської селищної № 19 від 11.03.2021 року Про затвердження плану роботи Фінансового управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2021 рік
ІНСТРУКЦІЇ з підготовки бюджетних запитів на 2022 рік та прогнозу на 2023-2024 роки |
|
| |
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 178 463 |
0 |
0 |
1 178 463 |
1 468 774 |
0 |
0 |
1 468 774 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 178 463 |
0 |
0 |
1 178 463 |
1 468 774 |
0 |
0 |
1 468 774 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
1 615 652 |
0 |
0 |
1 615 652 |
1 777 218 |
0 |
0 |
1 777 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
1 615 652 |
0 |
0 |
1 615 652 |
1 777 218 |
0 |
0 |
1 777 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
0 |
0 |
0 |
0 |
979 969 |
0 |
0 |
979 969 |
1 200 696 |
0 |
0 |
1 200 696 |
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 994 |
0 |
0 |
195 994 |
268 078 |
0 |
0 |
268 078 |
|
|
|
| |
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 178 463 |
0 |
0 |
1 178 463 |
1 468 774 |
0 |
0 |
1 468 774 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
1 320 766 |
0 |
0 |
1 320 766 |
1 452 843 |
0 |
0 |
1 452 843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
294 886 |
0 |
0 |
294 886 |
324 375 |
0 |
0 |
324 375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
1 615 652 |
0 |
0 |
1 615 652 |
1 777 218 |
0 |
0 |
1 777 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 178 463 |
0 |
0 |
1 178 463 |
1 468 774 |
0 |
0 |
1 468 774 |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 178 463 |
0 |
0 |
1 178 463 |
1 468 774 |
0 |
0 |
1 468 774 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |
1 615 652 |
0 |
0 |
1 615 652 |
1 777 218 |
0 |
0 |
1 777 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
1 615 652 |
0 |
0 |
1 615 652 |
1 777 218 |
0 |
0 |
1 777 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал реєстрації пропозицій,скарг і заяв |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
397,00 |
0,00 |
397,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за вийнятком надання кредитів бюджету) |
од. |
Облікові дані |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170,00 |
0,00 |
170,00 |
170,00 |
0,00 |
170,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підготовлених проектів рішень Савинської селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови |
од. |
Облікові дані |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
кошторис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168,00 |
0,00 |
168,00 |
225,96 |
0,00 |
225,96 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
61,00 |
0,00 |
61,00 |
62,00 |
0,00 |
62,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підготовлених проектів рішень Савинської селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на одного працівника |
од. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за вийнятком надання кредитів бюджету)на одного працівника |
од. |
розрахунок |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
26,00 |
0,00 |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість штатних одиниць |
од. |
штатний розпис |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
од. |
внутрішній облік |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг |
од. |
журнал реєстрації пропозицій,скарг і заяв |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за вийнятком надання кредитів бюджету) |
од. |
Облікові дані |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підготовлених проектів рішень Савинської селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови |
од. |
Облікові дані |
16,00 |
0,00 |
16,00 |
16,00 |
0,00 |
16,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ефективності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
витрати на утримання однієї штатної одиниці |
тис.грн. |
кошторис |
248,56 |
0,00 |
248,56 |
273,42 |
0,00 |
273,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
2,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника |
од. |
внутрішній облік |
62,00 |
0,00 |
62,00 |
62,00 |
0,00 |
62,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підготовлених проектів рішень Савинської селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на одного працівника |
од. |
розрахунок |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за вийнятком надання кредитів бюджету)на одного працівника |
од. |
розрахунок |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обов’язкові виплати |
0 |
0 |
765 540 |
0 |
796 068 |
0 |
875 675 |
0 |
963 243 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. посадовий оклад |
0 |
0 |
447 000 |
0 |
466 200 |
0 |
512 820 |
0 |
564 102 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. стимулюючі доплати |
0 |
0 |
255 180 |
0 |
265 356 |
0 |
291 892 |
0 |
321 081 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
у т.ч. надбавки |
0 |
0 |
63 360 |
0 |
64 512 |
0 |
70 963 |
0 |
78 060 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Премії |
0 |
0 |
133 809 |
0 |
233 100 |
0 |
256 410 |
0 |
282 051 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Матеріальна допомога |
0 |
0 |
80 620 |
0 |
171 528 |
0 |
188 681 |
0 |
207 549 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
979 969 |
0 |
1 200 696 |
0 |
1 320 766 |
0 |
1 452 843 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| |
|
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
Керівники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
4,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Спеціалісти |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
2,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
6,50 |
0,00 |
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
0160 Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2021 |
Рішення № 25-VIII від 22.12.2020 р. |
0 |
0 |
0 |
1 178 463 |
0 |
1 178 463 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2022-2024 роки. |
Рішення №553-VIII від 12.08.2021 року |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 468 774 |
0 |
1 468 774 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
1 178 463 |
0 |
1 178 463 |
1 468 774 |
0 |
1 468 774 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма фінансового забезпечення функціонування Савинської селищної ради на 2022-2024 роки. |
Рішення №553-VIII від 12.08.2021 року |
1 615 652 |
0 |
1 615 652 |
1 777 218 |
0 |
1 777 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
1 615 652 |
0 |
1 615 652 |
1 777 218 |
0 |
1 777 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
В 2020 році аналіз результатів не здійснювався, в зв'язку з невідповідністю співставлення показників за минулі роки. За бюджетною програмою КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об"єднаних територіальних громадах"здійснюється фінансування діяльності Фінансового управління Савинської селищної ради для забезпечення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Савинської територіальної громади.Станом на 01.01.2021р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.Кошторисні призначення з урахуванням внесених змін станом на 01.10.2021року затверджено у сумі 1178463,00 грн. по загальному фонду. При виділенні коштів у повному обсязі планується їх використання для забезпечення результативних показників управління. При планування витрат на 2022-2024 роки враховано ріст індексу цін виробників. |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| |
затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| |
загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2111 |
Заробітна плата |
979 969 |
0 |
0 |
0 |
979 969 |
1 200 696 |
0 |
0 |
0 |
1 200 696 |
|
|
| |
2120 |
Нарахування на оплату праці |
195 994 |
0 |
0 |
0 |
195 994 |
268 078 |
0 |
0 |
0 |
268 078 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
1 175 963 |
0 |
0 |
0 |
1 175 963 |
1 468 774 |
0 |
0 |
0 |
1 468 774 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
Очікується відсутність кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 рік, тобто бюджетні зобов"язнання протягом 2021 року здійснюються виключно в межах кошторисних |
|
| |
|
призначень та реєструються в органах казначейства у визначені терміни.
На 2022 рік Фінансовому управлінню Савинської селищної ради доведений граничний обсяг видатків становить 1468774,00грн., що повністю забезпечує потребу управлінню. Бюджетні зобов"язання протягом 2022 року розподілені:
- заробітна плата з нарахуваннями - 1468774,00 грн.
З метою недопущення заборгованості протягом 2022 року по вищезазначеним видаткам бюджетні зобов"язання будуть реєструватися лише в межах кошторисних призначень на 2022 рік. |
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
|
|
| |
|
Начальник управління |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алла Кузьміна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олена Гузько |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) |
|
|
|
|
| |
|
1. |
Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області |
|
37 |
|
|
44021240 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
2. |
Фінансове управління Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області |
|
371 |
|
|
44021240 |
|
|
|
|
| |
|
(найменування відповідального виконавця) |
|
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
|
|
(код за ЄДРПОУ) |
|
|
|
|
| |
|
3. |
3719770 |
9770 |
0180 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
|
20550000000 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
| |
|
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: |
|
|
|
|
| |
|
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; |
|
| |
|
Інші субвенції з місцевого бюджету |
|
| |
|
2) завдання бюджетної програми; |
|
| |
|
Інша субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів |
|
| |
|
3) підстави реалізації бюджетної програми. |
|
| |
|
"Конституція Україини;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про дошкільну освіту";
Наказ Міністерства освіти від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативнихоказників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
|
|
| |
| |
|
5. Надходження для виконання бюджетної програми: |
|
|
|
|
| |
|
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
|
|
разом
(11+12) |
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 119 683 |
0 |
0 |
4 119 683 |
3 666 672 |
0 |
0 |
3 666 672 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205330 |
Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 100 |
147 100 |
147 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 119 683 |
147 100 |
147 100 |
4 266 783 |
3 666 672 |
0 |
0 |
3 666 672 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Код |
Найменування |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому числі бюджет розвитку |
разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Надходження із загального фонду бюджету |
2 943 212 |
0 |
0 |
2 943 212 |
3 088 584 |
0 |
0 |
3 088 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО: |
2 943 212 |
0 |
0 |
2 943 212 |
3 088 584 |
0 |
0 |
3 088 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: |
|
|
| |
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
|
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 119 683 |
0 |
0 |
4 119 683 |
3 666 672 |
0 |
0 |
3 666 672 |
|
|
|
| |
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 100 |
147 100 |
147 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 119 683 |
147 100 |
147 100 |
4 266 783 |
3 666 672 |
0 |
0 |
3 666 672 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: |
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(7+8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
|
разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
2 943 212 |
0 |
0 |
2 943 212 |
3 088 584 |
0 |
0 |
3 088 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
ВСЬОГО |
2 943 212 |
0 |
0 |
2 943 212 |
3 088 584 |
0 |
0 |
3 088 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
разом
(3+4) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: |
|
|
| |
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
| Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
|
Разом
(11+12) |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
| |
1 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4 119 683 |
147 100 |
147 100 |
4 266 783 |
3 666 672 |
0 |
0 |
3 666 672 |
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 119 683 |
147 100 |
147 100 |
4 266 783 |
3 666 672 |
0 |
0 |
3 666 672 |
|
|
|
| |
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Напрями
використання
бюджетних
коштів |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(3+4) |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
у тому
числі
бюджет
розвитку |
Разом
(7+8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
|
2 943 212 |
0 |
0 |
2 943 212 |
3 088 584 |
0 |
0 |
3 088 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
2 943 212 |
0 |
0 |
2 943 212 |
3 088 584 |
0 |
0 |
3 088 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Результативні показники бюджетної програми: |
|
|
| |
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2020 рік(звіт) |
2021 рік(затверджено) |
2022 рік(проект) |
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
|
разом
(11 + 12) |
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обсяг коштів передбачених для субвенції районному бюджету |
грн. |
кошторис |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3232880,00 |
0,00 |
3232880,00 |
3666672,00 |
0,00 |
3666672,00 |
|
|
|
|
|
|
| |
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
N
з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
2023 рік(прогноз) |
2024 рік(прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(5 + 6) |
загальний фонд |
спеціальний
фонд |
разом
(8 + 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Обсяг коштів передбачених для субвенції районному бюджету |
грн. |
кошторис |
2943212,00 |
0,00 |
2943212,00 |
3088584,00 |
0,00 |
3088584,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9. Структура видатків на оплату праці: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
N
з/п |
Категорії працівників |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік |
2023 рік |
2024 рік |
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
загальний фонд |
|
|
спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
| затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
затверджено |
фактично
зайняті |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: |
|
|
| |
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
|
разом
(10 + 11) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма "Онкологія" на 2021 рік |
|
0 |
0 |
0 |
44 245 |
0 |
44 245 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма забезпечення мешканців селища, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними засобами та спеціальним лікувальним харчуванням на 2021 рік |
|
0 |
0 |
0 |
124 416 |
0 |
124 416 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2021 рік |
|
0 |
0 |
0 |
39 836 |
0 |
39 836 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 |
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров"я Балаклійського району на 2021 рік |
|
0 |
0 |
0 |
2 159 024 |
0 |
2 159 024 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 рік |
|
0 |
0 |
0 |
491 786 |
0 |
491 786 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6 |
Програма розвитку освіти Савинської селищної ради на 2021 рік |
|
0 |
0 |
0 |
309 050 |
0 |
309 050 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
7 |
Програма розвитку архівної справи у Балаклійському районі на 2021 рік |
|
0 |
0 |
0 |
64 523 |
0 |
64 523 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 |
Програма "Охорона здоров`я Савинської селищної ради на 2022-2025 роки |
Рішення № -VIII від 03.12.2021 року |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 986 321 |
0 |
2 986 321 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
9 |
Програма соціально-економічного розвитку територій Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 роки |
Рішення №563-VIII від 12.08.2021 року |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 948 |
0 |
266 948 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
10 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 роки |
Рішення №556-VIII від 12.08.2021 року |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
413 403 |
0 |
413 403 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
0 |
0 |
0 |
3 232 880 |
0 |
3 232 880 |
3 666 672 |
0 |
3 666 672 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
№ з/п |
Найменування
місцевої/регіональної
програми |
Коли та яким документом
затверджена програма |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(4 + 5) |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом
(7 + 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 |
Програма "Охорона здоров`я Савинської селищної ради на 2022-2025 роки |
Рішення № -VIII від 03.12.2021 року |
2 220 326 |
0 |
2 220 326 |
2 331 343 |
0 |
2 331 343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2 |
Програма соціально-економічного розвитку територій Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 роки |
Рішення №563-VIII від 12.08.2021 року |
273 863 |
0 |
273 863 |
279 648 |
0 |
279 648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3 |
Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 роки |
Рішення №556-VIII від 12.08.2021 року |
449 023 |
0 |
449 023 |
477 593 |
0 |
477 593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
2 943 212 |
0 |
2 943 212 |
3 088 584 |
0 |
3 088 584 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: |
(грн.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Найменування об'єкта
відповідно до проектно-
кошторисної документації |
Строк
реалізації
об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна
вартість
об'єкта |
2020 рік (звіт) |
2021 рік (затверджено) |
2022 рік (проект) |
2023 рік (прогноз) |
2024 рік (прогноз) |
|
|
|
|
|
|
|
|
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
спеціальний
фонд
(бюджет
розвитку) |
рівень
будівельної
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. |
|
| |
|
Фінансування видатків у 2022-2024 рокаї в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів |
|
| |
14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках : |
|
|
| |
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові
видатки /
надання
кредитів |
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду |
Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду |
Зміна кредиторської заборгованості(6-5) |
Погашено кредиторську
заборгованість за рахунок
коштів |
Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|
|
| загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
2021 рік |
2022 рік |
|
|
| затверджені призначення |
кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5) |
граничний обсяг |
можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) |
планується погасити
кредиторську
заборгованість за
рахунок коштів |
|
очікуваний
обсяг
взяття
поточних
зобов'язань
(8-10) |
|
|
| загального фонду |
спеціального фонду |
загального фонду |
спеціального фонду |
|
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
| |
2620 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів |
3 232 880 |
0 |
0 |
0 |
3 232 880 |
3 666 672 |
0 |
0 |
0 |
3 666 672 |
|
|
| |
|
УСЬОГО |
3 232 880 |
0 |
0 |
0 |
3 232 880 |
3 666 672 |
0 |
0 |
0 |
3 666 672 |
|
|
| |
3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках: |
(грн.) |
|
|
| |
Код
Економічної
класифікації
видатків
бюджету / код
Класифікації
кредитування
бюджету |
Найменування |
Затверджено з урахуванням змін |
Касові видатки / надання кредитів |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 |
Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 |
Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 |
Причини виникнення заборгованості |
Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|
|
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році |
|
| |
|
|
|
| |
|
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. |
|
| |
|
|
|
| |
|
Начальник управління |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Алла Кузьміна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Головний бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Олена Гузько |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
(підпис) |
(прізвище та ініціали) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
